曲靖市住房和城乡建设局（部门）2016年度决算情况说明
来源： 日期：2018-11-27
一、 主要职能 及重点工作
（一）主要职能
市住房城乡建设局是曲靖市人民政府职能部门，根据(曲政办发 〔 2015 〕 147号)文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。主要承担 规范住房和城乡建设管理秩序职责、贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设和人民防空、城市管理综合执法的有关法规和政策，以及 抓好全市固定资产投资和重大项目建设、实施好保障性住房建设任务、加大城市基础设施力度、促进房地产业健康发展、加快村镇建设、全面推进国家园林城市创建、承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作等工作。
（二） 2016 年 度 重点工作任务介绍
2016年，市住房城乡建设局 狠抓落实不懈怠，抓投资扩内 需、抓产业促发展、抓安全保民生，以城市基础设施建设为重点，大力推进新型城镇化建设，以房地产去库存为突破口，促进房地产业和建筑业健康稳定发展，以人民满意为目标，全力推进国家、省级园林城市（城镇）创建，在全市城乡范围内大力实施 “ 四治三改一拆一增 ” 和 “ 七改三清 ” 工程，不断提升城乡人居环境，加大改革创新力度，提高城乡建设和管理水平，努力为 “ 十三五 ” 开好头、起好步。
二 、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 市住房城乡建设局 部门 2016 年 度 部门 决 算编报的单位共 13 个 。 其中：行政单位 1 个，其他事业单位 12 个。分别是：
1. 曲靖市住房和城乡建设局（本级）
2. 曲靖市市政公用事业管理局
3. 曲靖市房地产管理局
4. 曲靖市保障性住房建设管理中心
5. 曲靖市建筑业管理站
6. 曲靖市抗震防灾指挥部办公室
7. 曲靖市建设工程安全监督管理站
8. 曲靖市建筑工程质量监督管理站
9. 曲靖市标准定额管理站
10. 曲靖市园林绿化局
11. 曲靖市城市建设档案馆
12. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室
13. 曲靖市城 市 建 设 管理监察支队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市住房城乡建设局 部门 2016 年末 实有人员编制 258 人 。 其中：行政编制 55 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制 203 人； 在职在编实有 行政人员 6 6 人 （含行政工勤人员 6 人） ， 事业人员 187 人。离退休人员 125 人 。 其中：离休 5 人，退休 120 人。 实有车辆编制 26 辆， 实有车辆 30 辆。
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年部门人员构成情况表
三、2016 年度部门决算 总体 情况说明
（ 一 ） 收入决算情况说明
市住房城乡建设局 部门 20 16 年度 收入 合 计 32,097.5 万元 。 其中： 财政拨款收入 32,014.0 万元， 占总收入的 99.74 %； 其他收入 83.4 万元 ，占总收入的 0.26 %。 与上年对比 减少 27.53 % ， 主要原因 是部分 公租房、 城市基础设施建设项目已进入投入使用阶段，相应投资减少 。
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年部门收入构成情况表
（ 二 ） 支出决算情况说明
市住房城乡建设局 部门 2016 年度支出合计 39,915.7 万元。 其中：基本支出 4,550.2 万元，占总支出的 11.4 ％ ； 项目支出 35,365.5 万元，占总支出的 88 .6 ％ ， 与上年对比 增加 9.26 %， ,主要原因 是 2016年 重点小城镇建设及部 分 城市基础设施建设 项 目支出 增加 。
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年部门
支出
构成情况表
1、 基本支出情况
2016 年 度 用于保障 市住房城乡建设局 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,550.2 万元 。 与上年对比 增加 4.98 % ,主要 原因 是工资改革增加人员工资等 。 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 2,717.9 万元， 占基本支出的 59.73 ％；办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 （商品和服务支出）861 . 8万元， 占基本支出的 18. 94 ％ ； 离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等 对个人和家庭的补助支出 970.5 万元，占基本支出的21.33%。
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年部门基本支出构成情况表
2、 项目支出情况
2016 年 度 用于保障 市住房城乡建设局 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于 项目 经费支出 35,365.5 万元 。 主要 用于 城市管理与综合执法等 业务补助、农村危房改造 、保障性安居工程建设、小城镇建设、城市污水处理设施建设、可再生能源应用示范项目、创建全国园林城市 、人民防空 等项目 支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 2,374.0 万元，占项目支出的6.71%，城市基础设施建设等基本建设支出 28,452.0 万元，占项目支出的80.45%，保障性住房等房屋建筑物构建设等资本性支出 3,284.7 万元，占项目支出的9.29%，对企事业单位补贴支出 1,254.8 万元，占项目支出的3.55%。 2016年项目支出 与上年对比 增加 9.83 % ,主要 原因 2016年重点小城镇建设及部分城市基础设施建设项目支出增加 。
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年部门项目支出构成情况表
四 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市住房城乡建设局 部门 2016 年 度 一般公共预算财政拨款支出 35,770.8 万元,占本年支出合计的 89.62 %。与上年对比 增加 16.25 % ,主要原因 是工资改革增加人员工资、2016年重点小城镇建设及部分城市基础设施建设项目支出增加 。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出 215.1 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6 %。 主要用于 政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出 ；
2 . 国防支出 66.2 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19 % 。 主要用于 人民防空支出 ；
3．社会保障和就业支出 697.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.95 %。主要用于归口管理的行政事业单位离退休、 事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出；
4. 医疗卫生与计划生育支出 238.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.67 %。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗 、 其他医疗 保障支出；
5. 节能环保支出 1.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.004 %。主要用于能源节约利用支出；
6. 城乡社区支出 13,296.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.17 %。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等方面支出；
7. 住房保障支出 21,093.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.97 %。主要用于农村危房改造、公共租赁住房、其他保障性安居工程支出、其他城乡社区住宅支出以及住房公积金支出 ；
8. 其他支出 162.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 45 %。主要用于其他方面的支出 。
曲靖市住房和城乡建设局 2016年一般 公共预算财政拨款支出决算情况表
五 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市住房城乡建设局 部门 2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 138.3 万元，支出决算为 125.0 万元，完成预算的 90.38 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.1 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 81.9 万元，完成预算的 98.2 %；公务接待费支出决算为 39.0 万元，完成预算的 76.62 %。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因 是 进行公车改革、接待费严格执行 “ 接待从简 ” 。
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 60.4 万元，下降 32.58 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.1 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 49.1 万元，下降 37.48 %；公务接待费支出决算减少 15.4 万元，下降 28.31 %。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因 是坚决贯决 “ 三公 ” 经费只减不增的规定， 无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 4.1 万元，占 3.28 %；公务用车购置及运行维护费支出 81.9 万元，占 65.52 %；公务接待费支出 39 万元，占 31.2 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 4.1 万元 ，共安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次 。 主要是2016年按照上级部门要求赴法国参加第11届中法市长圆桌会议，并经有关部门审批增加因公临时出访计划，市住房城乡建设局批准1人参加。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 81.9 万元。其中：公务用车运行 维护 支出 81.9 万元 ，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。 主要用于保障创建全国园林城市、保障性住房安居工程、农村危房改造、小城镇建设项目以及城市管理等工作 所需 车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016年无新增购置车辆支出 。
3.公务接待费支出 39.0 万元。其中： 国内接待费支出 39.0 万元 ，无 外事接待费支出 ，共安排国内公务接待 415 批次 ， 接待人次 3,931 人 。 主要用于城乡建设调研、建设、管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作 时，确因工作需要，严格按照公务接待有关管理规定和要求进行 公务接待发生的 的接待支出。 2016年无 国（境）外接待费支出。
六 、 其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
市住房城乡建设局 部门 2016 年机关运行经费支出 205.1 万元，与上年对比 增加 64.9 万元 , 增加的原因是 2016年部门合并， 市人民防空办公室并入市住房城乡建设局，工作任务较2015年进一步加大，维持机关运行经费比2015年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、 培训 、 会议 、 公务接待、公务用车运行维护、劳务费、 咨 询费等方面的开支 。
（二） 政府采购执行情况
市住房城乡建设局部门2016年 政府采购33.9万元，主要包括电脑、打印机等办公设备，办公桌椅以及人民防空业务专用警报器的购置。
七、专业性较强的名词解释
（ 一 ） 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（ 二 ） 事业收入：指事业单位开 展 专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（ 三 ） 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（ 四 ） 其他收入：指预算单位在 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 之外取得的收入。
（ 五 ） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（ 六 ） 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
（ 七 ） 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） : 指 市住房城乡建设局 提供其他一般公共服务的支出。
（ 八 ） 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出：指市住房城乡建设局用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
（ 九 ） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市住房城乡建设局用于行政事业单位离退休方面的支出。
（ 十 ） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市住房城乡建设局用于 其他社会保障和就业支出 ；
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