曲靖市城市建设管理监察支队2016年度部门决算情况说明
来源： 日期：2017-08-09
一、 主要职能 及重点工作
（一）主要职能
根据曲靖市机构编制委员会 曲编〔2006〕16号文件 ， 核定事业编制36 名，是隶属市住房和城乡建房局的 全额拨款 事业单位 。 根据《曲靖市事业单位岗位设置领导小组办公室关于曲靖市城市建设管理监察支队岗位设置方案的核准意见》（曲市事办复〔2012〕370号）文件精神，支队履行的 主要职责为：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售 商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察 ；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。
（二） 2016 年 度 重点工作任务介绍
合理布局，做好“十三五”发展规划。 2016年，是我国“十三五”规划的开局之年，支队要严格按照上级部门的要求，紧紧围绕珠江源大城市的发展布局，紧紧围绕市住 房和城乡 建 设 局党委的中心工作，结合曲靖中心城区城市建设和管理的实际，结合支队的职能职责和目标任务， 准确定位发展目标， 合理布局，精心谋划，认真做好支队“十三五”期间的发展规划。 进一步在提升执法队伍整体综合素质上下功夫，一是要采取多种方式加强执法培训教育，提升执法人员依法行政的能力和水平；二是要建立健全和完善管理机制，规范执法行为，提高行政执法效能。竭力打造一支政治上合格、作风上过硬、思想素质高、文明执法、保障有力的执法队伍。 加大力度，严厉查处违规违法行为。 进一步加大对辖区内违规违法建设的巡查力度，全方位、全覆盖、不留死 角，早发现、早制止，不留隐患，从源头上遏制违规违法行为的发生。 采取多种形式大力宣传城市管理方面的法律法规，特别是要加大《云南省曲靖城市管理条例》和14个配套管理实施办法的宣传贯彻力度，让城市管理行政执法 工作深入民心，进而促使各行各业和广大市民共同参与到城市管理中来， 建立健全，完善行政执法联动机制。 支队坚定不移地紧紧围绕局党委的中心工作，认真履行支队的各项职能职责，全方位抓好督促检查，严格按照签订的各项工作目标责任 制，抓好落实。同时要充分调动广大干部职工的积极性和创造力，圆满 完成2016年的各项目标任务共同努力。
二 、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2016年度部门决算编报单位共1个。其中： 其他事业单位 1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市城市建设管理监察支队 2016 年末 实有 事业 编制 37 人 ，实有在职事业人员34 人， 退休人员 1 0 人 。 实有车辆编制 4 辆， 在编实有车辆 10 辆。
三、2016 年度部门决算 总体 情况说明
（ 一 ） 收入决算情况说明
曲靖市城市建设管理监察支队 2016 年度 收入 合 计 522.3 万元 。 其中： 财政拨款收入 522.3 万元， 占总收入的 100 % ， 与上年对比 减少 31.9 % ， 主要原因 是城管执法罚没收入 减少 造成 。
（ 二 ） 支出决算情况说明
曲靖市城市建设管理监察支队 2016 年度支出合计 648.4 万元。 其中：基本支出 522.3 万元，占总支出的 80.55 ％ ； 项目支出 126.1 万元，占总支出的 19.45 ％ ， 与上年对比 减少73.41 %， ,主要原因 是 2016年 城市执法工作进一步规范，相对支出减少 。
1、 基本支出情况
2016 年 度 用于保障 我单位 正常运转的日常支出 522.3 万元 。 与上年对比 增加 4.98 % ,主要 原因 是工资改革增加人员工资等 。 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 331.7 万元， 占基本支出的 63.51 ％；办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 （商品和服务支出） 111.4 万元， 占基本支出的 21.33 ％ ； 离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等 对个人和家庭的补助支出 79.2 万元，占基本支出的 15.16 %。
2、 项目支出情况
2016 年 度 用于保障 城市管理执法特定的行政工作任务或事业发展目标 ，用于 项目 经费支出 126.1 万元 。 主要 用于 城市管理与综合执法等 业务补助 项目 支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 126.1 万元，占项目支出的 100 % 。
四 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设管理监察支队 2016 年 度 一般公共预算财政拨款支出 648.4 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年对比 减少21.14 % ,主要原因 是因为罚没收入返还款支出减少造成 。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 ．社会保障和就业支出 53.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.25 % 。主要用于事业单位离退休、 其他社会保障和就业支出；
2 . 医疗卫生与计划生育支出 26.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.04 % 。主要用于 事业单位医疗 、 其他医疗 保障支出；
3 . 城乡社区支出 540.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.42 % 。主要用于 其他 城乡社区管理事务 支出；
4 . 住房保障支出 27.8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.29 %。主要用于住房公积金支出 ；
五 、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
( 一 )“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设管理监察支队 2016 年 度 “三公”经费财政拨款支出预算为 43.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成预算的 93.1 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 29.8 万元，完成预算的 99.33 %；公务接待费支出决算为 10.7 万元，完成预算的 79.26 %。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是 公务 接待费严格执行“接待从简”。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 4.2 万元，下降 9.4 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.2 万元，下降 3.87 %；公务接待费支出决算减少 3 万元，下降 22.06 %。 2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因 无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “三公”经费财政拨款支出决算中， 公务用车购置及运行维护费支出 29.8 万元，占 73.58 %；公务接待费支出 10.7 万元，占 26.42 %。具体情况如下：
1 . 公务用车购置及运行维护费支出 29.8 万元。其中：公务用车运行 维护 支出 29.8 万元 ，执法用车有10 辆。 主要用于 全市执法 违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察及对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察所开展的 城市管理等工作 所需 车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出 10.7 万元。其中： 国内接待费支出 10.7 万元 ，无 外事接待费支出 ，共安排国内公务接待 110 批次 ， 接待人次 1070 人 。 主要用于城乡建设调研、建设、管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作等公务接待 发生的接待支出。 2016年无 国（境）外接待费支出。
六 、2016年部门决算表格
附件 ：
1. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年收入支出决算总表
4. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年财政拨款收入支出总表
5. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市城市建设管理监察支队 2016年“三公”经费、机关运行经费情况表