曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2016年度部门决算情况说明
来源： 日期：2017-08-09
一、主要职能及重点工作
（一）主要职能
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发〔 1998 〕 50 号文件批准成立。主要工作职责是负责旧城区、棚户区改造项目的申报、整理、监督检查工作，负责处理历史遗留下的拆迁安置协调管理工作。
（二） 2016 年度重点工作任务介绍
2016 年，市人民政府城市建设改造指挥部办公室完成对各县市区棚户区改造工作督促检查工作，督促整改了 2015 年棚户区改造审计发现问题，继续推进曲靖火车站片区棚户区改造工作，处理社会难点问题，配合做好珠江源广场拆迁遗留问题的安置工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。事业单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年末实有人员编制 8 人，在职职工 8 人。其中：事业编制 8 人；实有车辆 2 辆。
三、 2016 年度部门决算总体情况说明
（一）收入决算情况说明
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年度收入合计 78.70 万元。其中：财政拨款收入 78.70 万元，占总收入的 100% 。
（二）支出决算情况说明
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年度支出合计 104.50 万元。其中：基本支出 104.50 万元，占总支出的 100 ％。基本支出情况如下：
2016 年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室正常运转的日常支出 104.5 万元。与上年对比增加 2.53% ，主要原因是工资改革增加人员工资等。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出 76. 6 万元，占基本支出的 73. 3 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出） 21.4 万元，占基本支出的 20.48 ％； 住房公积金等对个人和家庭的补助支出 6.5 万元，占基本支出的 6.2 2 % 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 78.70 万元 , 占本年支出合计的 75.31% 。与上年对比增加 16.25%, 主要原因是工资改革增加人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 ．社会保障和就业支出 0.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0. 76 % 。主要用于其他社会保障和就业支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出 5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.3 5 % 。主要用于事业单位医疗支出。
3. 城乡社区支出 66. 6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.6 3 % 。主要用于其他城乡社区管理事务支出。
4. 住房保障支出 6.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.26% 。主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室部门 2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100% 。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 84.2% ；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算的 15.8% 。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是 进行接待费严格执行 “ 接待从简 ” 。
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.67 万元，下降 17.63% 。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.59 万元，下降 18.44% ；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 13.33% 。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。
（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占 84.2% ；公务接待费支出 0.6 万元，占 15.8% 。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：公务用车运行维护支出 3.2 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016 年无新增购置车辆支出。
2. 公务接待费支出 0.6 万元。其中：国内接待费支出 0.6 万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待 26 批次，接待人次 65 人。主要用于对棚户区改造工作的督查检查等工作、涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作等公务接待发生的接待支出。 2016 年无国（境）外接待费支出。
六、 2016 年部门决算表格
附件：
1. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年收入支出决算总表
2. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年收入决算表
3. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年支出决算表
4. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年财政拨款收入支出总表
5. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2016 年 “ 三公 ” 经费、机关运行经费情况表