曲靖市城市建设档案馆2016年度部门决算情况说明
来源： 日期：2017-08-10
一、主要职能
曲靖市城建档案馆 经 （曲 市 编 字 〔1988〕 59 号） 文件批准成立 主要 负责对全市城市行政规划范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导; 收集和保管全市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询，利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
市城市建设档案馆 纳入 2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市城市建设档案馆2016年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员 1 1人。退休人员4人。
市城市建设档案馆2016年车辆编制数为 0 辆，实有0辆。
三、2016年度部门决算总体情况说明
（一）收入决算情况说明
市城市建设档案馆2016年度收入合计146.4万元。其中：财政拨款收入146.4万元，占总收入的100% 。
（二）支出决算情况说明
市城建档案馆2016年度支出合计157.3万元。其中：基本支出157.3万元，占总支出的100％ 。 基本支出情况 如下：
2016年度用于保障市城建档案馆正常运转的日常支出157.3万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出105. 8 万元，占基本支出的 67.3 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5. 8 万元，占基本支出的3. 7 ％； 退休人员津贴补贴、住房公积金等对个人和家庭的补助支出 45.7 万元，占基本支出的 29 %。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市城建档案馆2016年度一般公共预算财政拨款支出146.4万元,占本年支出合计的93. 1 %。
（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．社会保障和就业支出 28 .0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19 %。主要用于事业单位离退休其他社会保障和就业支出；
2 . 医疗卫生与计划生育支出7. 6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5. 2 %。主要用于事业单位医疗、其他医疗保障支出；
3 . 城乡社区支出 101.0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69 %。主要用于城乡社区管理事务支出；
4 . 住房保障支出 9.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6. 8 %。主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
(一) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市城建档案馆2016年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。
(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中公务接待费支出0.2万元。其中：国内接待费支出0.2万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待3批次，接待人次20人。主要用于城建档案业务交流接待支出。2016年无国（境）外接待费支出。
六、2016年部门决算表格
附件 ：
5.曲靖市城市建设档案馆2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市城市建设档案馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市城市建设档案馆2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市城市建设档案馆2016年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市城市建设档案馆2016年 “ 三公 ” 经费、机关运行经费情况表