曲靖市市政公用事业管理局2016年度决算情况说明
来源： 日期：2017-08-10
一、 主要职能 及重点工作
（一）主要职能
曲靖市市政公用事业管理局经 ( 曲编〔2002〕145 ) 号批复，为全额拨款事业单位，级别为副处级，隶属于曲靖市住房和城乡建设局 。我单位 负责全市城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处 理行业的监管工作；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通 资质审查和业务指导，核发相关经营、服务证照；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业服务质量监督管理工作；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业和设施的特许经营管理工作；指导各县（市、区）城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理建设和管理工作。
（二） 2016 年 度 重点工作任务介绍
2016年 以 制度 化 管理为着力点，全面加强 燃气行业稳步发展 。 加快推进“气化曲靖”行动 ， 切实加强安全生产质量关 ， 加强燃气行业培训力度 ； 以规范化管理为出发点，全面加强城市供排水行业健康发展 。 加强城镇供水规范化管理 ， 加强 供排水安全检查力度 ， 加快推进中心城区供排水管网完善工程 ， 强化供排水企业制度化建 设 ； 以优质化管理为突破点，全面加强城市公共交通优先发展 。 认真抓好资质审验工作 ， 全力推进曲靖公交改革 ， 推进中心城区公交场站建设 ， 调整优化现有公交线路 ， 切实加强安全生产管理 ， 加强优质服务管理 ， 加大驾驶员培训力度 ； 以常态化管理为关键点，努力推动市政管理工作稳定发展 。 切实加强城市防洪工作 ， 认真积极办理人大、政协议提案 。
二 、 单位 基本情况
（一）决算单位构成
纳入 2016 年 度 部门 决 算编报的单位共 1 个 。 其中： 其他 事业单位 1 个。
（二） 单位 人员和车辆的编制及实有情况
2016年实有事业 编制21 名 ，实有在职职工19人，退休人员8人， 实有 车辆编制 数 2 辆， 实有车辆 3 辆。
三、2016 年度 单位 决算 总体 情况说明
（ 一 ） 收入决算情况说明
市政公用事业管理局 2016 年度 收入 合 计 270.41 万元 。 其中： 财政拨款收入 250.4 万元， 占总收入的 92.6 %； 其他收入 20 万元 ，占总收入的 7.4 %。 与上年对比 增加 17.6 % ， 主要原因 是 2016年度 工资改革 增加人员工资。
（ 二 ） 支出决算情况说明
市政公用事业管理局 2016 年度支出合计 245.14 万元。 其中：基本支出 245.14 万元，占总支出的 100 ％ 。 2016 年 度 用于保障机构正常运转的日常支出 245.14 万元 。 与上年对比 增加 0.81 % ,主要 原因 是工资改革增加人员工资等 。 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 164.46 万元， 占基本支出的 67.09 ％；办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 （商品和服务支出） 17.43 万元， 占基本支出的 7.11 ％ ； 退休人员津贴补贴 、住房公积金等 对个人和家庭的补助支出 63.25 万元，占基本支出的 25.8 %。
四 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市 市政公用事业管理局 2016 年 度 一般公共预算财政拨款支出 245.14 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年对比 增加 9.81 % ,主要原因 是工资改革增加人员工资 。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 ．社会保障和就业支出 44.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.15 %。主要用于 事业 单位离退休 、其他社会保障和就业支出；
2 . 医疗卫生与计划生育支出 12.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5. 12 %。主要用于事业单位医疗 、其他医疗 保障支出；
3 . 城乡社区支出 169.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.99 %。主要用于其他城乡社区支出；
4 . 住房保障支出 18.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.7 4 %。主要用于 住房公积金和购房补贴 支出 。
五 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市 市政公用事业管理局 2016 年 度 “三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4 .0 万元，完成预算的 90. 91 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 4 .0 万元，完成预算的 100 % 。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是 接待费严格执行“接待从简”。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.59 万元，下降 14.75 %。 主要是 在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制 单位 成本支出。
(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 4 万元， 主要用于 车辆 燃料费、维修费、过路费、保险费等。 2016年无新增购置车辆支出 ，无 因公出国 （ 境 ） 支出 。
六 、2016年部门决算表格
附件：
4. 曲靖市市政公用事业管理局 2016年财政拨款收入支出总表
5. 曲靖市市政公用事业管理局 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市市政公用事业管理局 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市市政公用事业管理局 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市市政公用事业管理局 2016年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市市政公用事业管理局 2016年“三公”经费、机关运行经费情况表
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