曲靖市园林绿化局2016年度部门决算情况说明
来源： 日期：2017-08-10
一、 主要职能 及重点工作
（一）主要职能
曲靖市园林绿化局是隶属于曲靖市住房和城乡建设局的全额拨款事业单位，根据（曲编〔2014〕28号）文件核定机构编制，主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关风景园林、城市绿化的方针政策和法律法规，起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案和有关规范性文件，并组织实施；负责曲靖城市规划区内城市绿化工程设计方案及城市绿化相关事项审批；负责全市城市园林绿化企业资质核准，即城市园林绿化企业资质三级（暂定三级）的审批、二级以上的初审上报；参与曲靖城市绿地系统规划的编制并监督其实施；参与曲靖城市规划区内工程建设项目附属绿化工程及其他城市园林 绿 化工程的竣工验收；负责全市城市园林绿化的监督管理、行业指导及风景名胜区的监督管理；加强对全市园林绿化养护市场化运作的检查、督促，提高养护的质量和水平；组织开展本地园林绿化、风景名胜资源的调查、评价、科研和开发利用 等 。
（二） 2016 年 度 重点工作任务介绍
2016年， 市园林绿化局为提升城市人居环境积极开展工作， 配合市创园办按照住建部实地考察专家组对我市中心城区创建国家园林城市提出的要求，积极做好创建国家园林城市存在问题和差距的整改提升工作，已完成中心城区创建国家园林城市存在问题及差距的整理和上报。 认真做好参加第十一届中国（郑州）国际园林博览会参展准备工作。 巩固国家园林城市创建成果，并积极推进各县（市、区）创建为国家（省）级园林县城以及各乡镇创建为国家（省级）园林城镇。 加强园林绿化科研工作，在园林绿化植物资源配置选择工作研究方面取得重大突破。
二 、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 2016 年 度 部门 决 算编报的单位共 1 个 。 其中：其他事业单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市园林绿化局 20 16 年末 实有 事业 编制 7 人 ， 在职在编实有 事业人员 5 人。 实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。
三、2016 年度部门决算 总体 情况说明
（ 一 ） 收入决算情况说明
市 园林绿化局 2016 年度 收入 合 计 604.0 万元 。 其中： 财政拨款收入 604.0 万元， 占总收入的 100 %。 与上年对比 减少 42.45 % ， 主要原因 是 市财政预算安排的 创建 国家 园林城市 专项 经费比上年减少。
（ 二 ） 支出决算情况说明
市 园林绿化局 2016 年度支出合计 968.2 万元。 其中：基本支出 61.0 万元，占总支出的 6.3 ％ ； 项目支出 907.2 万元，占总支出的 93.7 ％ ， 与上年对比 减少20.94 %， 主要原因 是 创建国 家 园林城市 专项 经费支出减少 。
1、 基本支出情况
2016 年 度 用于单位正常运转的日常支出 61 .0 万元 。 与上年对比 增加 23.02 % ， 主要 原因 是 因 工资改革增加人员工资 ， 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 50.9 万元， 占基本支出的 83.44 ％ 。另外， 办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 （商品和服务支出） 5 万元， 占基本支出的 8.2 ％ ； 离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等 对个人和家庭的补助支出 5.1 万元，占基本支出的 8.36 %。
2、 项目支出情况
2 016 年 度 用于保障单位为完成 特定的 事业发展目标，用于 项目 经费支出 907.2 万元 。 主要 用于 创建 国家 园林城市 项目 支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 899.2 万元，占项目支出的 99.12 %， 办公设备购置 等资本性支出 8.0 万元，占项目支出的 0.88 % 。 2016年项目支出 与上年对比 减少22.8 % ， 主要 原因 是 创建国 家 园林城市经费 支出 减少 。
四 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市 园林绿化局 2016 年 度 一般公共预算财政拨款支出 629.2 万元,占本年支出合计的 64.97 % ， 与上年对比 减少0.69%， 主要原因 是 因 工资改革增加人员工资、 创建国 家 园林城市专项经费支出减少 等 。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 ．社会保障和就业支出 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08 % ， 主要用于事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；
2 . 医疗卫生与计划生育支出 3.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6 2 % ， 主要用于事业单位医疗 、其他医疗 保障支出；
3 . 城乡社区支出 619.7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.49 % ， 主要用于 城乡社区环境卫生；
4 . 住房保障支出 5.1 万元 ， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.81 % ， 主要用于住房公积金支出 。
五 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市 园林绿化局 2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 20.2 万元，支出决算为 10.8万 元，完成预算的 53.47 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 8.9 万元，完成预算的 89.9 %；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 17.64 % ，无因公出国（境） 预算 支出。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因 是 2016年曲靖市中心城区已获得国家园林城市称号，创园工作重点转向对全市园林城市县城（城镇）的业务进行指导 和园林绿化科研等日常工作 ，相应 工作任务量 减少。
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 12.1 万元，下降 52.92 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.0 万元，下降 10.03 %；公务接待费支出决算减少 11.1 万元，下降 85.84 %。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因 是 无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面 严格执行有关管理规定和要求， 实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制 单位 成本支出。
(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 8.9 万元，占 83.18 %；公务接待费支出 1.8 万元，占 16.82 %。具体情况如下：
1. 2016年无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.9 万元。其中：公务用车运行 维护 支出 8.9 万元 ，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 主要用于保障创建全国园林城市、 园林绿化 管理等工作 所需 车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016年无新增购置车辆支出 。
3.公务接待费支出 1.8 万元。其中： 国内接待费支出 1.8 万元 ，无 外事接待费支出 ，共安排国内公务接待 20 批次 ， 接待人次 186 人 。 主要用于 创园工作 、第十一届中国（郑州）国际园林博览会参展布展工作及园林绿化科研等日常工作 涉及有关职能部门对接工作 以 及下级部门对接工作 时，确因工作需要，严格按照公务接待有关管理规定和要求进行 公务接待 发生的接待支出。 2016年无 国（境）外接待费支出。
附件 ：
5. 曲靖市园林绿化局 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市园林绿化局 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市园林绿化局 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市园林绿化局 2016年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市园林绿化局 2016年 “ 三公 ” 经费、机关运行经费情况表