曲靖市住房和城乡建设局(本级)2016年度部门决算情况说明
来源： 日期：2017-11-10
一、 主要职能 及重点工作
（一）主要职能
市住房城乡建设局是曲靖市人民政府职能部门，根据 ( 曲政办发 〔 2015 〕 147 号 ) 文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。主要承担 规范住房和城乡建设管理秩序职责、贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设和人民防空、城市管理综合执法的有关法规和政策，以及 抓好全市固定资产投资和重大项目建设、实施好保障性住房建设任务、加大城市基础设施力度、促进房地产业健康发展、加快村镇建设、全面推进国家园林城市创建、承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作等工作。
（二） 2016 年 度 重点工作任务介绍
2016 年，市住房城乡建设局 狠抓落实不懈怠，抓投资扩内 需、抓产业促发展、抓安全保民生，以城市基础设施建设为重点，大力推进新型城镇化建设，以房地产去库存为突破口，促进房地产业和建筑业健康稳定发展，以人民满意为目标，全力推进国家、省级园林城市（城镇）创建，在全市城乡范围内大力实施 “ 四治三改一拆一增 ” 和 “ 七改三清 ” 工程，不断提升城乡人居环境，加大改革创新力度，提高城乡建设和管理水平，努力为 “ 十三五 ” 开好头、起好步。
二 、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 2016 年 度 部门 决 算编报的单位共 1 个 。 其中：行政单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市住房城乡建设局 部门 2016 年末 实有人员编制 55 人 。 其中：行政编制 55 人（含行政工勤编制 6 人） ，事业编制 2 人 ； 在职在编实有 行政人员 6 6 人 （含行政工勤人员 6 人） ， 事业人员 2 人。离退休人员 60 人 。 其中：离休 5 人，退休 65 人。 实有车辆编制 11 辆 （含原市人防办 4 辆） ， 在编实有车辆 6 辆。
三、2016 年度部门决算 总体 情况说明
（ 一 ） 收入决算情况说明
市住房城乡建设局 部门 2016 年度 收入 合 计 28, 743.0 万元 。 其中： 财政拨款收入 28,697.1 万元， 占总收入的 99. 84 % ； 其他收入 45.9 万元 ，占总收入的 0. 1 6 % 。 与上年对比 减少 29.03 % ， 主要原因 是 因 部分 公租房、 城市基础设施建设项目已进入投入使用阶段， 财政预算安排的资金相应减少 。
（ 二 ） 支出决算情况说明
市住房城乡建设局 部门 2016 年度支出合计 36,215.2 万元。 其中：基本支出 1,933.7 万元，占总支出的 5.34 ％ ； 项目支出 34,281.5 万元，占总支出的 94.66 ％ ， 与上年对比 增加 11.92 % ， , 主要原因 是 因 2016 年 重点小城镇建设及部 分 城市基础设施建设 项 目支出 增加 。
1 、 基本支出情况
2016 年 度 用于保障 市住房城乡建设局 机关正常运转的日常支出 1,933.7 万元 。 与上年对比 减少 10.11 % , 主要 原因 是因 对下级补助支出减少 等 。 包括基本工资 、 津贴补贴等 工资福利支出 892.9 万元， 占基本支出的 46.18 ％；办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 （商品和服务支出） 562.9 万元， 占基本支出的 29.11 ％ ； 离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等 对个人和家庭的补助支出 477.9 万元，占基本支出的 24.71 % 。
2 、 项目支出情况
2 016 年 度 用于保障 市住房城乡建设局 为完成特定的行政工作任务用于 项目 经费支出 34,281.5 万元 。 主要 用于 城市管理 业务补助、农村危房改造 、保障性安居工程建设、小城镇建设、城市污水处理设施建设、可再生能源应用示范项目、创建全国园林城市 、人民防空 等项目 支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 1,297.9 万元，占项目支出的 3.79 % ，城市基础设施建设等基本建设支出 28,452.0 万元，占项目支出的 82.99 % ，保障性住房等房屋建筑物构建设等资本性支出 3,276.8 万元，占项目支出的 9. 56 % ，对企事业单位补贴支出 1,254.8 万元，占项目支出的 3. 66 % 。 2016 年项目支出 与上年对比 增加 13. 49 % , 主要 原因 是因 2 016 年重点小城镇建设及部分城市基础设施建设项目支出增加 。
四 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市住房城乡建设局 2016 年 度 一般公共预算财政拨款支出 32,496.9 万元 , 占本年支出合计的 89. 73 % 。与上年对比 增加 18.5 % , 主要原因 是 因 工资改革增加人员工资、 2016 年重点小城镇建设及部分城市基础设施建设项目支出增加 。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出 215.1 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6 6 % ， 主要用于 政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出 ；
2 . 国防支出 66.2 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0. 20 % ， 主要用于 人民防空支出 ；
3 ．社会保障和就业支出 387.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1. 19 % ， 主要用于归口管理的行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出；
4. 医疗卫生与计划生育支出 107.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0. 33 % ， 主要用于行政单位医疗、 其他医疗 保障支出；
5. 节能环保支出 1.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.004 % ， 主要用于能源节约利用支出；
6. 城乡社区支出 11,230.1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3 4 . 56 % ， 主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等方面支出；
7. 住房保障支出 20,327.0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 62.55 % ， 主要用于农村危房改造、公共租赁住房、其他保障性安居工程支出、其他城乡社区住宅支出以及住房公积金支出 ；
8. 其他支出 162.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0. 5 % ， 主要用于其他方面的支出 。
五 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（ 一 ） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况
市住房城乡建设局 部门 2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 54.3 元，支出决算为 54.3 万元，完成预算的 100 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.1 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 31 万元，完成预算的 100 % ；公务接待费支出决算为 19.2 万元，完成预算的 100 % 。
2016 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 42.7 万元，下降 44.02 % 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.1 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 46.8 万元，下降 60.15 % 。 2016 年度 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因 是 坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定， 无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面 严格执行有关管理规定和要求， 实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
（ 二 ） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具 体情况
2016 年 度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 4.1 万元，占 7.55 % ；公务用车购置及运行维护费支出 31 万元，占 57.09 % ；公务接待费支出 19.2 万元，占 35.36 % 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 4.1 万元 ，共安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次 。 主要是 2016 年按照上级部门要求赴法国参加第 11 届中法市长圆桌会议，并经有关部门审批增加因公临时出访计划，市住房城乡建设局批准 1 人参加。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 31 万元。其中：公务用车运行 维护 支出 31 万元 ，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 主要用于保障创建 国家 园林城市、保障性住房安居工程、农村危房改造、小城镇建设项目以及城市管理等工作 所需 车辆 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2016 年无新增购置车辆支出 。
3. 公务接待费支出 19.2 万元。其中： 国内接待费支出 19.2 万元 ，无 外事接待费支出 ，共安排国内公务接待 192 批次 ， 接待人次 1920 人 。 主要用于城乡建设调研、建设、管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作 时，确因工作需要，严格按照公务接待有关管理规定和要求进行公务接待发生的 接待支出。 2016 年无 国（境）外接待费支出。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
市住房城乡建设局部门 2016 年机关运行经费支出 205.1 万元，与上年对比增加 64.9 万元 , 增加的原因是 2016 年部门合并，市人民防空办公室并入市住房城乡建设局，工作任务较 2015 年进一步加大，维持机关运行经费比 2015 年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费、咨询费等方面的开支。
（二）其他重要事项情况说明
市住房城乡建设局部门 2016 年政府采购 26.0 万元，主要包括电脑、打印机等办公设备，办公桌椅以及人民防空业务专用警报器的购置。
七、专业性较强的名词解释
（无）
附件 ：
5.曲靖市住房和城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 曲靖市住房和城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 曲靖市住房和城乡建设局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 曲靖市住房和城乡建设局2016年财政专户管理资金收入支出决算表
9. 曲靖市住房和城乡建设局2016年 “ 三公 ” 经费、机关运行经费情况表