曲靖市住房和城乡建设局2018年部门预算情况

来源：日期：2019-02-28

第一部分曲靖市住房和城乡建设局部门 2018 年部门预算编制说明

第二部分曲靖市住房和城乡建设局部门部门 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市住房和城乡建设局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据 ( 曲政办发〔 2015 〕 147 号 ) 文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：

1. 承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。

3. 承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。

4. 承担城市建设管理职责。

5. 承担村镇建设管理职责。

6. 承担建筑工程质量安全监督、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责。

7. 承担住房城乡建设领域执法稽查职责。

8. 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。

9. 承担城市管理综合行政执法职责。

10. 承担推进建筑节能、城镇减排职责。

11. 承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市住房城乡建设局机关本级为行政单位，内设办公室、人事科等 15 个科室，下设曲靖市市政公用事业管理局、曲靖市建筑业管理站、曲靖市抗震防灾指挥部办公室、曲靖市建设工程安全监督管理站、曲靖市城市建设管理监察支队、曲靖市房地产管理局、曲靖市标准定额管理站、曲靖市建筑工程质量监督管理站、曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室、曲靖市城市建设档案馆、曲靖市保障性住房建设管理中心、曲靖市园林绿化局、曲靖市会堂管理服务中心等 13 个事业单位。市住房城乡建设局机关为市级一级预算单位，下设 13 个事业单位为二级预算单位。

（三）重点工作概述

2018 年，市住房城乡建设局紧紧围绕市委、市政府的统一部署，认真做好 2018 年的各项工作，为全市经济社会持续健康发展作出新的贡献。重点做好以下 9 个方面的工作：一是坚持抓项目促投资稳增长；二是推动城乡发展再上新台阶；三是补齐城市发展短板；四是推动房地产业稳定发展；五是加快建筑业提质升级；六是大力改善城乡人居环境；七是深入实施保障性安居工程建设；八是深化行政执法改革；九是推进人防事业融合发展。

二、预算单位基本情况

市住房城乡建设局部门编制 2018 年部门预算单位共 14 个。其中：财政全供给单位 13 个；部分供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；非参公管理事业单位 12 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 254 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 206 人。在职实有 250 人，其中：财政全供养 247 人，财政部分供养 3 人。

离退休人员 125 人，其中：离休 5 人，退休 120 人。

车辆编制 29 辆，实有车辆 27 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 36977.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 32863.48 万元，政府性基金预算财政拨款 4114.42 万元 , 国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 36977.9 万元，其中 : 本年收入 36977.9 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 32863.48 万元（本级财力 32195.78 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 100 万元，收费成本补偿 140 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 427.7 万元），政府性基金预算财政拨款 4114.42 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 36977.9 万元。财政拨款安排支出 36977.9 万元，其中：基本支出 4565.92 万元，项目支出 32411.98 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

1 .人民防空支出 140 万元，主要用于人防工程维护、人民防空通讯警报更新、改造及维护支出；

2 .社会和保障就业支出 788.24 万元，主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金单位缴纳部分经费的支出；

3 .医疗卫生与计划生育支出 305.56 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出；

4 .城乡社区支出 20709.52 万元，用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及提升城乡人居环境、污水处理、老年人免费乘坐公交车公益性补助等项目支出；

5 .住房保障支出 1306.19 万元，用于缴纳职工住房公积金经费的支出、房地产业务管理、农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（省级规划示范村）贷款市级承担利息等支出；

6 .债务还本支出 8300 万元，用于市政项目到期贷款偿还本金支出；

7 .债务利息支出 5428.39 万元，用于市政项目到期贷款偿还利息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 4565.92 万元，项目支出 32411.98 万元），主要用于工资福利支出 3890.01 万元（其中 : 基本支出 3827.37 万元 , 项目支出 62.64 万元），商品和服务支出 4983.9 万元（其中 : 基本支出 366.56 万元 , 项目支出 4617.34 万元），对个人和家庭的补助 303.77 万元（其中 : 基本支出 303.77 万元），债务利息及费用支出 6848.77 万元（其中：项目支出 6848.77 万元），资本性支出（基本建设） 19408.45 万元（其中：项目支出 19408.45 万元），资本性支出 113.00 万元（其中：项目支出 113.00 万元），对企业补助 1270 万元（其中：项目支出 1270 万元），其他支出 160 万元（其中：项目支出 160 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

窗体底端

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 51 个，采购预算资金 331.5 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 2018 年基本支出 4565.92 万元，与上年对比增加 701.42 万元，增长 18.15% ，增加的原因主要是政策性增资。

（二） 2018 年项目支出 32411.98 万元，与上年对比增加 6389.13 万元，增长 24.55% ，增加的原因主要是市政项目贷款偿还本息、老年人免费乘坐城市公共汽车公益性亏损补助资金、农村危房改造和抗震安居工程建设专项贷款市级贴息资金以及非税收入成本性支出增加等。

（三）市住房城乡建设局部门（包括局属 13 个事业单位） 2018 年公共预算拨款“三公”经费预算合计 90.33 万元，比上年减少 30.06 万元，降低 24.97% 。

1. 因公出国（境）费支出 0 元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，与上年对比无增长。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.98 万元（其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 60.98 万元），主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出，比上年减少 20.35 万元，降低 25.02% ，减少的原因是严格执行有关管理规定和要求，压缩公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 29.35 万元，比上年减少 9.71 万元，降低 24.86% ，减少的原因是局机关及所属事业单位进一步贯彻落实八项规定，压缩接待费支出。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018 年市住房城乡建设局部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金 32,411.98 万元，其中：本级财力 27,629.86 万元，收费成本补偿 140.00 万元，执法办案补助 100.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 427.70 万元，政府性基金 4114.42 万元。 2018 年市住房城乡建设局部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。 2018 年预算执行过程中，市住房城乡建设局部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。（项目绩效目标详见附表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1 .部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2 .部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3 .支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4 .支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6 .机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

2018 年，市住房城乡建设局机关运行经费支出预算 111.03 万元，主要用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。