曲靖市住房和城乡建设局（部门）2017年度部门决算
来源： 日期：2018-08-07
第一部分 曲靖市住房和城乡建设局 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政 参公单位 机关运行经费情况表
第三部 分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲靖市住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据（ 曲政办 发〔 2015 〕 147 号）文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：
1. 承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。
2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。
3. 承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。
4. 承担城市建设管理职责。
5. 承担村镇建设管理职责。
6. 承担建筑工程质量安全监督、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责。
7. 承担住房城乡建设领域执法稽查职责。
8. 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。
9. 承担城市管理综合行政执法职责。
10. 承担推进建筑节能、城镇减排职责。
11. 承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二） 2017 年度重点工作任务介绍
2017 年全市住房城乡建设工作的目标任务：一是加快以人为核心的新型城镇化建设，全市常住人口城镇化率提高 1 个百分 点，达 46.5% ；二是按照 “ 狠抓落实年 ” 工作要求，努力完成市委、市政府下达的城建固定资产投资任务；三是完成省下达棚户区改造建设任务；争取并实施农村危房改造和抗震安居工程 3 万户；四是全面做好建筑业改革发展工作；五是继续深入贯彻落实好房地产去库存各项利好政策，努力完成房地产去库存 300 万平方米；六是扎实抓好投资 65.27 亿元的 38 个 “ 麒沾马 ” 一体化市政基础设施和城市公园建设项目，争取马龙县、师宗县 2017 年成功创建为国家园林县城；七是在全市城乡范围内深入开展 “ 四治三改 一 拆一增 ” 和 “ 七改三清 ” 行动，全面提升城乡人居环境；八是全面推进城市管理综合行政执法改革工作，加强人防工程 “ 结建 ” 审批管理和人防信息化建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市住房城乡建设局部门 2017 年度部门决算编报的单位共 13 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 12 个。分别是：
1. 曲靖市住房和城乡建设局（本级）
2. 曲靖 市 市政公用事业管理局
3. 曲靖市房地产管理局
4. 曲靖市保障性住房建设管理中心
5. 曲靖市建筑业管理站
6. 曲靖市抗震防灾指挥部办公室
7. 曲靖市建设工程安全监督管理站
8. 曲靖市建筑工程质量监督管理站
9. 曲靖市标准定额管理站
10. 曲靖市园林绿化局
11. 曲靖市城市建设档案馆
12. 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室
13. 曲靖市城市建设管理监察支队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市住房城乡建设局部门 2017 年末实有人员编制 251 人。其中：行政编制 54 人（ 含行政工 勤编制 6 人），事业编制 197 人（ 含参公管理 事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 64 人（ 含行政工 勤人员 6 人），事业人员 183 人（ 含参公管理 事业人员 0 人）。
离退休人员 125 人。其中：离休 5 人，退休 120 人（退休人员 2017 年工资纳入社会养老保险金发放）。
实有车辆编制 26 辆，在编实有车辆 30 辆。
曲靖市住房和城乡建设局
2017
年部门人员构成情况表
第二部分 2017 年度部门决算表
（详见附件）
第三部 分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市住房城乡建设局部门 2017 年度收入合计 59,530.81 万元。其中：财政拨款收入 58,925.81 万元，占总收入的 98.98% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 605.00 万元，占总收入的 1.02% 。与上年对比增加 27,433.34 万元，增加 85.47% ，增加的主要原因是政策性增资以及市政基础设施建设、人居环境提升项目资金投入增加。
曲靖市住房和城乡建设局 2017 年部门收入构成情况表
二、支出决算情况说明
市住房城乡建设局部门 2017 年度支出合计 56,725.62 万元。其中： 基本支出 4,822.77 万元，占总支出的 8.50 ％；项目支出 51,902.85 万元，占总支出的 91.50 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比增加 16,809.94 万元，增加 42.11% ，增加的主要原因是政策性增资以及市政基础设施建设、城乡人居环境提升项目资金支出增加。
曲靖市住房和城乡建设局 2017 年部门支出构成情况表
（一）基本支出情况
2017 年度用于 保障市 住房城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,822.77 万元。与上年对比增加 272.61 万 元 ，增加 5.99%, 增加的 主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费（工资福利支出） 3,674.99 万元， 占基本 支出的 76.20 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费（商品和服务支出） 540.77 万元， 占基本 支出的 11.21 ％。离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助支出 607.07 万元， 占基本 支出的 12.59% 。
曲靖市住房和城乡建设局 2017 年部门基本支出构成情况表
（二）项目支出情况
2017 年度用于 保障市 住房城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 51,902.85 万元。与上年对比增加 16,537.32 万元，增加 46.76%, 增加的 主要原因是市政基础设施建设、人居环境提升项目资金支出增加。主要用于城市管理与综合执法等业务补助、农村危房改造和抗震安居工程、农村危房改造省级统贷利息资金、老年人免费乘坐公交车公益性亏损补助经费、现役军人免费乘坐公交车补助资金、市政基础设施建设及南盘江综合治理工程、城镇污水管网建设工程、公共租赁住房建设工程、城乡人居环境提升、可再生能源建筑应用示范后续补助资金、曲靖市创 建国家园林城市（县城）补助经费、节能 降耗专项 资金、能耗监测系统建设经费、平安小区创建业务补助经费、人民防空等项目支出，按用途 分包括 咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 3,050.09 万元，占项目支出的 5.88% ，城市基础设施建设等基本建设支出 21,180.00 万元，占项目支出的 40.81% ，保障性住房等房屋建筑物构建等资本性支出 23,268.18 万元，占项目支出的 44.83% ，对企事业单位补贴支出 4,122.73 万元，占项目支出的 7.94% ，债务利息支出 281.84 万元，占项目支出的 0.54% 。 2017 年项目支出与上年对比增加 46.76%, 增加的主要原因是 2017 年城乡人居环境提升及市政基础设施建设项目支出增加。
曲靖市住房和城乡建设局 2017 年部门项目支出构成情况表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市住房城乡建设局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出 54,445.13 万元 , 占本年支出合计的 95.98% 。与上年对比增加 18674.33 万元，增加 52.21%, 增加的主要原因是政策性增资、 2017 年城乡人居环境提升及市政基础设施建设项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出 165.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.30% 。主要用于一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出；
2. 国防支出（类） 89.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16% 。主要用国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出；
3 . 社会保障和就业支出（类） 710.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.31% 。主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 73.54 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出 83.29 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 447.14 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 85.50 万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 21.46 万元；
4. 医疗卫生与计划生育支出（类） 308.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57% 。主要用于医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 106.20 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 158.73 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项） 43.46 万元；
5. 节能环保支出（类） 4.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01% 。主要用于节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出；
6. 城乡社区支出（类） 40,000.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.47% 。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,076.80 万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 490.96 万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 15,631.77 万元、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 370.00 万元、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 21,052.27 万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,378.85 万元；
7. 住房保障支出（类） 13,139.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 24.13% 。主要用于住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 11,825.00 万元、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出 263.74 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 260.62 万元，住房保障支出 （类）住房改革支出（款） 购房补贴（项） 15.93 万元，住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项） 773.71 万元；
8. 其他支出（类） 28.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05% 。主要用于其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出。
曲靖市住房和城乡建设局 2017 年一般公共预算
财政拨款支出决算情况表
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
市住房城乡建设局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 120.39 万元，支出决算为 91.38 万元，完成预算的 75.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 61.84 万元，完成预算的 76.04% ；公务接待费支出决算为 29.55 万元，
完成预算的 75.65% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “ 三公 ” 经费开支。
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年减少 33.66 万元，下降 26.92% 。其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.08 万元，下降 100.00% ；公务用车购置及运行 维护 费支出决算减少 20.11 万元，下降 24.54% ；公务接待费支出决算减少 9.47 万元，下降 24.27% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制 “ 三公 ” 经费支出。
( 二 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维 护费支出 61.84 万元，占 67.67% ；公务接待费支出 29.55 万元，占 32.33% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.84 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 61.84 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。主要用于保障性住房安居工程、农村危房改造、小城镇建设项目、市政基础设施建设以及城市管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
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