曲靖市房地产管理局2017年度部门决算公开说明
来源： 日期：2018-08-08
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市房地产管理局贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》，依法行使全市房地产产权籍、房地产市场，房地产开发和中介服务等行业管理职能；指导全市住宅建设工作和住解困工作，指导房地产开发经营和房屋商品化；负责住宅建设项目及房地产开发小区初步设计的审查报批工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2 017 年曲靖市房地产管理局在曲靖市住房和城乡建设局领导下，全局干部职工认真学习贯彻党的 “ 十九大 ” 精神，扎实开展 “ 党风廉政 ” 教育活动，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真贯彻落实市委、市政府 “ 狠抓落实年 ” 工作会议精神，着力紧紧围绕全年工作目标任务，按照 “ 稳增长、促改革、惠民生 ” 的工作思路，正视经济下行压力、房地产市场低迷的困难问题，积极探索创新、主动适应新常态，狠抓落实不懈怠，聚焦去库存不放松，以服务对象满意为目标，全力创建文明单位，认真参与不动产登记重大事项的改革，继续做好城镇保障性住房建设管理工作，努力促进房地产业的平稳健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市 房管局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市 房管局 2017 年末实有人员编制 40 人。其中：事业人员 40 人。
离退休人员 22 人。其中：退休 22 人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市 房管局 2 017 年度收入合计 952.76 万元。其中：财政拨款收入 952.76 万元，占总收入的 100 % 。 比上年 946.3 万元增加 0.68% ，收入增加原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年由财政直接划拨社保， 2017 年由财政下拨单位，由单位转入社保， 2017 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。三是 2017 年年初退休职工死亡一人，增加丧葬费及抚恤金预算。
二、支出决算情况说明
曲靖市 房管局 2017 年度支出合计 974.40 万元。其中：基本支出 974.40 万元，占总支出的 100 ％。 比上年增加 32.18% ， 主要原因 一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多；二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资；三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度；四是发放丧葬费及抚恤金；五是 2017 年增加了政府采购。
（一）基本支出情况
2017 年度用于保障曲靖市 房管局 正常运转的日常支出 974.39 万元。与上年对比 增加 40.29% ，主要原因 一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多；二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资；三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度；四是发放丧葬费及抚恤金；五是 2017 年增加了政府采购。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.54 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.46 ％。
（二）项目支出情况
2017 年度 无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市 房管局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 974.39 万元 , 占本年支出合计的 100 % 。与上年对比增幅较大， 增加 32.18% ，主要原因 一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多；二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资；三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度；四是发放丧葬费及抚恤金；五是 2017 年增加了政府采购。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出 38.7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.97 % 。主要用于支付办公费，水电费等公用支出。
2. 城乡社区支出 7.89 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.8 % 。主要用于支付 维修费用 。
3. 社会保障和就业支出 114.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.74 % 。主要用于离退休人员经费支出等；
4. 医疗卫生及 计划生育 支出 42.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.33 % 。主要用于医疗保障方面的支出。
5. 住房保障支出 771.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.16 % 。主要用在 职工工资福利支出及 住房公积金支出等 。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市 房管局 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 50.2 % 。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算的 80.8 % ；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 19.6 % 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因 我局 加强经费管理，压缩三公经费开支。
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年减少 0.72 万元，下降 22.34 % 。其中：公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.31 万元， 增加 18.14 % ，增加原因为：车辆年限较久，保修费用有所升高； 公务接待费支出决算减少 1.03 万元，下降 67.95 % 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因我 局 加强经费管理，压缩三公经费开支 。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占 80.48 % ；公务接待费支出 0.49 万元，占 19.52 % 。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 2.02 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2 . 公务接待费支出 0.49 万元。其中：
国内接待费支出 0.49 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 49 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 会议 接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
曲靖市 房管局无 机关运行经费 。
（二）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，曲靖市 房管局 资产总额 2465.11 万元，其中，流动资产 1292.42 万元，固定资产 1172.69 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 91.58 万元，其中固定资产 增加 107.69 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价 200 万以上大型设备
其他固定资产
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