曲靖市城市建设管理监察支队2017年度部门决算
来源： 日期：2018-08-08
第一部分 曲靖市城市建设管理监察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲靖市城市建设管理监察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能： 根据曲靖市机构编制委员会曲编〔 2006 〕 16 号文件，核定事业编制 36 名，是隶属 曲靖 市住房和城乡建房局的全额拨款事业单位。根据《曲靖市事业单位岗位设置领导小组办公室关于曲靖市城市建设管理监察支队岗位设置方案的核准意见》（曲市事办复〔 2012 〕 370 号）文件精神，支队履行的主要职责为：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察 ； 对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。
（二） 2017 年度重点工作任务介绍： 2017 年是贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》关键性的一年，工作重点是以城市管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段，与简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。一是进一步加强同上级和有关部门的沟通，在市住建局的领导下积极协调中心城区一市、三区、一县整合执法力量、强化应急处突能力。二是通过健全管理制度、规范执法言行、固化执法流程、强化执法监督，积极探索与城市发展相适应、相协调的城市管理执法队伍建设和规范执法的长效机制。三是积极推进市级城市管理综合指挥中心建设，运用现代信息技术、数字化城市技术，创建行政执法社会服务新模式，实现行政执法的新突破，为城市的改革发展创造良好的条件。四是对行政执法的程序性和合法性及执法、处罚文书作进一步规范和统一并制定方案措施，确保在查处城市管理违法案件时能以事实为依据，五是对城市管理工作中各类信访、举报、投诉案件实施统一的管理，遵循分级负责、归口管理，坚持解决问题与疏导教育相结合的原则，做好来访接待、案件分派、督促办理等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2017 年度部门决算编报单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。
第二部分 2017 年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市城市建设管理监察支队
2017
年度收入合计
495.24
万元。其中：财政拨款收入
495.24
万元，占总收入的
100%
；上级补助收入
0
万元，占总收入的
0%
；事业收入
0
万元，占总收入的
0%
；经营收入
0
万元，占总收入的
0%
；附属单位缴款收入
0
万元，占总收入的
0%
；其他收入
0
万元，占总收入的
0%
。与上年对减少
5.18%
，主要原因是因为事业单位退休工资由社保发放及统筹管理，事业单位退休人员经费预算减少故收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市建设管理监察支队
2017
年度支出合计
628.89
万元。其中：
基本支出
495.24
万元，占总支出的
78.75
％；项目支出
133.65
万元，占总支出的
21.25
％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共
0
万元，占总支出的
0
％。
与上年对比基本支出减少
5.18%
，项目支出增加了
5.96%
，总支出比上年度减少
3.01%,
主要原因是因为事业单位退休工资交由社保统筹发放，减少了行政事业单位离退休经费预算支出，其次是进一步健全制度，规范管理，加强单位内部制度建设，加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度。切实将各项规章制度更加细化和具体，做到有章可循，规范管理，有序运转，确保厉行节约、制止奢侈浪费工作落到实处，形成了以制度管人管事，严格控制各项开支的工作新局面。
（一）基本支出情况
2017 年度用于保障曲靖市城市建设管理监察支队正常运转的日常支出 495.24 万元。与上年对比减少 5.18%, 主要原因是因为退休人员工资由社保统筹发放及减少了行政事业单位离退休经费预算支出造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.53 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.47 ％。
（二）项目支出情况
2017 年度用于保障曲靖市城市建设管理监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 133.65 万元 ( 是年初结转项目经费）。与上年对比增加了 5.96%, 主要原因分析是因为随着城市建设的加大，执法工作城市管理范围不段扩大，工作量大面宽，相应的执法工作费用较上年度有所增加。具体项目开支及开展工作情况，主要用于城市管理与综合执法等业务补助项目支出，按用途分包括水费、电费、物业管理费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 133.65 万元，占项目支出的 100% 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设管理监察支队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 628.89 万元 , 占本年支出合计的 100% 。与上年对比减少 3.01% , 主要 原因分析是因为进一步加强各项开支审批制度建设， 确保厉行节约、制止奢侈浪费工作落到实处 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 72.44 万元，占财政拨款总支出的 11.52% ，主要是用于事业单位离退休费、事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；
2. 医疗卫生和计划生育支出 33.68 万元，占财政拨款总支出的 5.36% ，主要用于事业单位医疗、其他事业单位医疗支出；
3. 城乡社区支出 490.95 万元，占财政拨款总支出的 78.07% ，主要用于城乡社区管理事务支出；
4.
住房保障支出
31.82
万元，占财政拨款总支出的
5.05%
，主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市城市建设管理监察支队 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 40.25 万元，支出决算为 34.61 万元，完成预算的 85.99% 。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 27.74 万元，完成预算的 93.12% ；公务接待费支出决算为 6.87 万元，完成预算 65.68% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格执行 “ 接待从简 ” ，公务车辆一律实行报修单管理制度并定点维修。
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年减少 5.84 万元，下降 14.44% 。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.06 万元，下降 6.91% ；公务接待费支出决算减少 3.78 万元，下降 35.51% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 27.74 万元，占 80.15% ；公务接待费支出 6.87 万元，占 19.85% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.74 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 27.74 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于全市执法违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察及对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察所开展的城市管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出 6.87 万元。其中：国内接待费支出 6.87 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 120 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 690 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于城乡建设调研、建设、管理等工作涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。 2017 年无国（境）外接待费支出。国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市城市建设管理监察支队是全额拨款事业单位， 2017 年无机关运行经费，故机关运行经费支出 0 万元。
（二）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，曲靖市城市建设管理监察支队资产总额 675.50 万元，其中，流动资产 531.29 万元，固定资产 144.21 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 253.18 万元，其中固定资产减少 122.24 万元。处置房屋建筑物 1936.8 平方米 ，账面原值 102.02 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 175 项，账面原值 41.23 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
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