曲靖市城市建设档案馆2017年度部门决算
来源： 日期：2018-08-07
第一部分 曲靖市城市建设档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部 分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲靖市城市建设档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市城建档案馆经（曲市编字 988`59 号）文件批准成立主要负责对全市城市行政规划区范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导 ; 收集和保管全市行政规划区范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。
（二）2017年度重点工作任务介绍
负责建设工程项目档案的业务指导、审核、验收、接收及建设工程项目档案合格证的发放工作；按有关规定对接收进馆档案进行科学、系统、规范的管理；负责城建档案查询、接待、服务工作；负责城建档案信息的开发、利用工作；负责系统化整理城建档案工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市城市建设档案馆 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：
1. 曲靖市城市建设档案馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市城市建设档案馆 2017 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部 分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆 2017 年度收入合计 1 70.87 万元。其中：财政拨款收入 170.87 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比增加 16.73% ，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年由财政直接划拨社保， 2017 年由财政下拨单位，由单位转入社保， 2017 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。三是 2017 年年初退休职工死亡一人，增加丧葬费及抚恤金预算。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆 2017 度支出合计 171.19 万元。其中： 基本支出 171.19 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比增加 8.85%, 主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度。四是发放丧葬费及抚恤金。
（一）基本支出情况
2 017 年度用于保障曲靖市城市建设档案馆机构正常运转的日常支出 171.19 万元。与上年对比增加 8.85%, 主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度。四是发放丧葬费及抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本支出的 96.19 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的 3.81 ％。
（二）项目支出情况
2017 年度用于保障曲靖市城市建设档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 170.87 万元 , 占本年支出合计的 99.81 % 。与上年对比增加 16.73% , 主要 原因 一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度。四是发放丧葬费及抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 28.95 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 16.94% 。 主要用于事业单位离退休人员统筹外工资部分，机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86% 。 主要用于缴纳单位职工医疗保险；
3. 城乡社区支出 120.80 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 70.7% 。 主要用于单位人员经费支出及日常公用经费支出；
4. 住房保障支出 11.1 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.5% 。 主要用 缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 93.33% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 93.33% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强经费管理，压缩三公经费开支。
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年增加 0.08 万元，增长 39.07% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0% ；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 39.07% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是 2017 年跟县市区档案接收业务交流增多。
(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0.28 万元，占 100% 。具体情况如下：
< style="margin-t: 0pt; margin-tt: 0pt;" type="1">2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中：
国内接待费支出 0.28 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 41 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用主要用于跟县市区档案接收业务交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（ 一 ） 机关运行经费支出情况
曲靖市城市建设档案馆无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，曲靖市城市建设档案馆资产总额 72.48 万元，其中，流动资产 21.47 万元，固定资产 51.01 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.12 万元，其中固定资产增加 1.2 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价 200 万以上大型设备
其他固定资产