曲靖市保障性住房建设管理中心2017年度部门决算
来源： 日期：2018-08-07
第一部分 曲靖市保障性住房建设管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部 分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲靖市保障性住房建设管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市保障性住房建设管理中心是经曲靖市编委于 2013 年 6 月 17 日 批准成立（曲编〔 2013 〕 44 号）的财政全额拨款事业单位，主要贯彻执行国家、省、市 保障性住房 方面的方针、政策及法律、法规、规章，具体组织实施 保障性住房 规划和年度计划及保障性住房房源储备、投资计划；负责全市保障性住房的建设监督、检查、政策指导等工作。负责政府投资建设的保障性住房的日常监督管理工作；负责对市本级保障对象的资格审查、复审、保障性住房租赁补贴发放的核准等工作；负责住房保障信息系统建设和数据统计分析、档案管理和动态管理等工作； 负责市级机关事业单位住房货币化审批工作；协同财政部门编制年度住房保障资金计划，并对住房保障资金（保障性住房建设及有关租赁补贴发放）的使用、支出进行监督；协调、指导各街道（社区）住房保障的业务工作；监督保障性住房的物业、维修等日常管理工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
负责全市保障性住房的建设监督、检查、政策指导等工作 ; 负责政府投资建设的保障性住房的日常监督管理工作；负责对市本级保障对象的资格审查、复审、保障性住房租赁补贴发放的核准等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市保障性住房建设管理中心 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：
1. 曲靖市保障性住房建设管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市保障性住房建设管理中心 2017 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部 分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市保障性住房建设管理中心 2017 年度收入合计 69.12 万元。其中：财政拨款收入 69.12 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比增加 36.23% ，收入增加原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年由财政直接划拨社保， 2017 年由财政下拨单位，由单位转入社保， 2017 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。
二、支出决算情况说明
曲靖市保障性住房建设管理中心 2017 年度支出合计 80.33 万元。其中： 基本支出 75.61 万元，占总支出的 94.12 ％；项目支出 4.72 万元，占总支出的 5.88 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比增加 22.65%, 主要原因基本支出增加原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。
（一）基本支出情况
2017 年度用于保障曲靖市保障性住房建设管理中心机构正常运转的日常支出 75.61 万元。与上年对比增加 31.62%, 主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资。三是 2017 年补发 2016 年 9-12 月奖励性绩效工资及 2016 年一个月基本工资额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.73 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.27 ％。
（二）项目支出情况
2017 年度用于保障曲靖市保障性住房管理中心完成保障房安居工程前期工作，用于专项业务工作的经费支出 4.72 万元。与上年对比 减少 41.36% , 主要原因 是 2017 年保障房建设工作减少，项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市保障性住房建设管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 69.12 万元 , 占本年支出合计的 86.05 % 。与上年对比增加 36.23% , 主要 原因 一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出 4.5 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.5% 。 主要用于 2017 年 7-12 月增加奖励性绩效工资 ；
2. 社会保障和就业支出 8.6 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 12.44% 。 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；
3. 医疗卫生与计划生育支出 4.24 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13% 。 主要用于缴纳职工医疗保险；
4. 住房保障支出 51.78 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 74.93% 。 主要用于单位职工人员经费，日常公用经费及住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市保障性住房建设管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 69.32% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算的 69.32% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强经费管理，压缩三公经费开支。
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年减少 2.38 万元，下降 66.25% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0% ；公务接待费支出决算减少 2.38 万元，下降 66.25% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是 2017 年保障性住房建设前期工作减少，接待减少。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 1.2 万元，占 100% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费支出 1.2 万元。其中：
国内接待费支出 1.2 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 23 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 130 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于跟踪审计工作，咨询管理系统信息技术，督查保障房、公租房工作，对接审计相关事宜接待。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
曲靖市保障性住房建设管理中心无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，曲靖市保障性住房建设管理中心资产总额 23.05 万元，其中，流动资产 22.9 万元，固定资产 0.15 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 10.86 万元，其中固定资产增加 0.15 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价 200 万以上大型设备
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