曲靖市建筑工程质量监督管理站2017年部门决算公开说明
来源： 日期：2018-08-07
第一部分 曲靖市建筑工程质量监督管理站 概况
一、主要职能
二、部门 基本情况
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般 公共预算财政拨款 收入 支出决算表
六、 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表
七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九 、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部 分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、 一般 公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费 支出 决算情况说明
五 、其他重要事项 及相关口径 情况 说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
曲靖市建筑工程质量监督管理站的主要职能：受曲靖市住房和城乡建设局的委托，对房屋建筑和市政基础设施工程项目实施工程质量监督，办理工程竣工验收备案工作，受理工程质量投诉，对县级工程质量监督机构开展业务指导和管理。
（二） 2017 年 度 重点工作任务介绍
2017 年 度 重点工作任务 如下：
我站新办理房屋建筑和市政基础设施工 程 质量都督注册 34 项，建筑面积约 86.75 万平方米（不包括去年接转工程） ;2016 年未完成的续监项目有 16 项，监督总面积 122 万平方米。我站监督人员外出巡查 工程 400 多次，形成巡查记录 340 多份，发现 并 指出工程质量问题 2000 多条，下发整改通知 16 份，暂停施工通知 9 份，停止使用通知 3 份，行政处罚建议 书 2 份。共办理工程竣工验收备案项目 36 个，备案工程面积约 142.31 万平方米，备案合格率达 100% 。我站接到房屋质量咨询投诉方面来电、来访及局信访办和局办公室微博转办件共 53 件次， 按有关规定受理工程质量投诉登记的共计 18 件， 接受局信访办和局办公室微博转办件 10 件次，其它来电、来访共 25 件次。
二 、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 曲靖市 部门 2017 年 度 部门 决 算编报的单位共 1 个 。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市建筑工程质量监督管理站 2017 年末 实有人员编制 35 人 。 其中事业编制 35 人 ，行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人） ； 在职在编实有 人员 33 人 为 事业人员 编制人员 （含行政工勤人员 0 人） ， 退休人员 5 人 ， 其中：离休 0 人，退休 5 人。
实有车辆编制 1 辆， 实有在用 车辆 2 辆。
第二部分 2017 年度部门决算表
（ 详见附件 ）
第三部 分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017 年度 收入 合 计 512.83 万元 。 其中： 财政拨款收入 512.83 万元， 占总收入的 100 % ， 2016 年收入总额为 405.26 万元， 比 上年 增加 27% ， 是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致 住房补贴调整 。 上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。
二、支出决算情况说明
2017 年度支出合计 534.05 万元。 其中： 基本支出 534.05 万元，占总支出的 100 ％ ， 2016 年支出总额为 418.3 万 元 ， 比上年增加 2 8 % ，是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整 并支付了以前年度的车辆使用费 。 项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。
（一） 基本支出情况
2017 年 度 用于机构正常运转的日常支出 5 34.05 万元 ， 较 上年 增加 28 % ，主要原因是 是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整并 支付了以前年度的车辆使用费 。 基本工资 、 津贴补贴等 人员经费 支出占基本支出的 92 ％；办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8 ％。
（二） 项目支出情况
我单位 无 项目支出。
三 、 一般 公共预算 财政拨款支出决算情况 说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017 年度收入合计 512.83 万元。其中：财政拨款收入 512.83 万元，占总收入的 100% ， 2016 年收入总额为 405.26 万元， 比上年增加 27% ，是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整。
（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 . 社会保障和就业支出 69.31 万元。其中其中事业单位离退休 7.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.99 万元， 其他社会保障和就业支出 3.92 万元。
2 . 医疗卫生与计划生育支出 30.44 万元 ，其中基 本 单位医疗 支出 27.95 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.49 万元。
3 . 其他城乡社区管理事务支出 3 91.6 6 万元。
4 . 住房保障支出 42.6 4 万元，其中住房公积金 34.27 万元，购房补贴 8.37 万元。
四 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 决算总体情况
2017 年 度 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费 支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.4 1 万元，完成预算的 93 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.3 2 万元，完成预算的 96 % ；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 47 % 。 2017 年度 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 决算数小于预算数的主要原因 是加强了对车辆使用经费的控制力度及对车辆使用的监管力度。
2017 年度 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 决算数比 2016 年增加 0.9 万元，增长 59 % 。其中：因公出国（境）费支出决算 下降 0 万元，下降 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算增加 1 万元，增长 75 % ；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 52 % 。 2017 年度 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 决算增加主要原因 是由于车辆使用年限过长，发生的车辆维修费用较 高 。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 决算具 体情况
2017 年 度 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出 决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出 2.3 2 万元，占 96 % ；公务接待费支出 0.08 万元，占 4 % 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 0 万元 ，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.3 2 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元 ，购置车辆 0 辆 。公务用车运行 维护 支出 2.3 2 万元 ，开支 一般公共预算 财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 主要用于 车辆 燃料费、维修费、保险费等。
3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：
国内接待费支出 0.08 万元 ， 共安排国内公务接待 6 批次 （其中：外事接待 0 批） ，接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于 工作 相关事宜。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。无发生接待支出事由。
五 、 其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2017 年 本单位 机关运行经费支出 0 万元。
（ 二 ）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 资产总额 247.56 万元，其中，流动资产 93.5 万元，固定资产 154.06 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 7.61 万元，其中固定资产增加 3.54 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
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