曲靖市抗震防灾指挥部办公室20017年度部门决算公开说明
来源： 日期：2018-08-08
第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部 分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市抗震防灾指挥部是曲靖市建设局曲署建（ 90 ） 80 号文件，为加强我区抗震防灾工作，健全抗震管理机构，经地编委 1990 年 11 月 9 日 会议研究，同意成立曲靖地区抗震防灾指挥部办公室。主要职能。根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求，负责办理地区抗震防灾领导指挥部的决定和日常事务；实现国家、省、地、县的抗震防灾网络联系，承上启下，开展上情下达，下情及时汇报等日常工作；组织编制、管理、实施城市抗震防灾规划；帮助相关单位编制实施预案；对现有房屋进行抗震鉴定、加固，尤其是生命线工程的加固；对新建工程实行抗震设防管理，使其按国家规定设防，保障国家和人民生命财产的安全。设置机构编制人数 3 人。 2017 年编制 3 人，在职职工 3 人。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 完善应急救援能力建设。 一是督促完善应急救援体系建设。要求全市住建系统完善应急组织指挥体系建设，完善补充更新应急抢险 “ 三支队伍 “ （应急抢险 “ 三支队伍 ” 即震损房屋应急鉴定评估专家队、市政基础设施应急抢险队、大型机械应急抢险救援队 ），抓好相关规定宣贯培训，加强应急装备建设，规范通信联络环节，切实提高住建系统应急能力，明确和落实应急救援工作任务。 进一步建立协调统一的应急组织领导机构，完善科学有效的统一指挥、统筹调度应急工作机制，切实加强市本级应急队伍和装备建设， 调整完善了住房城乡建设系统地震应急抢险队伍，调整后的市住房城乡建设系统地震应急抢险指挥部有 26 人， “ 三支队伍 ” 共 125 人，装备 47 台。 二是着力提升 安全应急评估能力 。 为 有效开展应急评估，进行了震后房屋建筑安全应急评估培训，应急评估工作应以整个建筑物的地基基础、主体结构和非结构构件的破坏情况为基础，结合场地环境影响综合分析确定。对建筑物所处场地环境、地基基础评估为安全的，应进一步对建筑物地震破坏等级进行判断分类。建筑物的地震破坏划分为基本完好（含完好）、轻微损坏、中等破坏、严重破坏、倒塌五个等级。 准确、快速地获取地震灾后房屋建筑损坏程度信息，为政府抗震救灾工作的有效展开提供基本依据。
2. 认真贯彻执行抗震防灾管理的法律法规和技术标准。 为认真做好 省政府令 202 号 《云南省隔震减震建筑工程促进规定》的宣传贯彻，进一步推进减隔震技术应用，切实提高建筑工程抗震设防能力，有效保障人民群众生命和财产安全。今年上半年，召开了曲靖市抗震防震减灾相关规定宣贯培训会议。省抗震处、市住建局、市地震局、市教育相关领导；各县（市、区）住房和城乡建设局、曲靖经开区规划建设局分管领导，建管、工程质量监督、抗震负责人，抗震设防管理主要工作人员；市住建局相关单位负责人； 市抗震设防专项审查委员会专家；全市各勘察、设计单位负责人及技术骨干，全市一级以上资质施工企业负责人 ； 市应急抢险 “ 三支队伍 ” 震损房屋应急鉴定评估专家队专家， 共 140 余人参加培训， 安晓文 教授、 潘文 教授分别担 任讲解 老师。
3. 认真贯彻《房屋建筑工程抗震设防管理规定》（建设部第 148 号令），《云南省建设工程抗震设防管理条例》，不断加强建筑工程抗震设防审查工作。 切实履行建筑工程抗震设防专项审查职责。 一是认真落实建筑工程抗震设防标准 。凡新建、扩建、改建的建设工程，必须按照抗震设防标准进行设计。图审机构严格按国家标准进行施工图设计文件审查，施工、监理单位按照审查合格的施工图进行施工、监理。工程质量监督机构切实把好建设工程抗震设防质量关。贯彻执行 自 2016 年 12 月 1 日 起 施行的《云南省隔震减震建筑工程促进规定》， 2016 年 6 月 1 日 起 正式实施新修订的国家标准《中国地震动参数区划图》（ GB18306-2015 ）， 2016 年 8 月 1 日 起 正式实施局部修订的国家标准《建筑抗震设计规范》（ GB50011-2010 ）。 二 是严格建筑工程抗震设防审查管理。 把抗震设防专项审查纳入基本建设管理程序，严格把关，确保新建、扩建、改建的建设工程项目达到抗震设防要求，提高建筑工程抗震设防水平。 认真贯彻落实关于简政放权精简下放行政审批事项的有关文件精神，理顺全市建筑工程抗震设防专项审查工作体制，在分级管理基础上，强化审查责任落实。今年市抗震办共办理抗震设防专项审查初审项目 39 项，经初审，对 8 个项目进行了抗震设防专项审查，所有项目都实行网上办理和审批。三是强化对建筑工程抗震设防专项审查专家委员会管理 。为适应全市城乡建设抗震防灾工作的需要，进一步加强建筑工程抗震设防质量管理和抗震防震技术的推广应用，大力培养抗震防震专业技术引领人才队伍。调整充实了 “ 曲靖市建筑工程抗震设防专项审查专家委员会 ” ，现有成员 22 人，以地质勘察、工程结构专业为主，年龄均在 60 岁以内，能较好为建筑工程抗震防灾工作提供相关技术支持。曲靖市建筑工程抗震设防专项审查专家委员会在市住房和城乡建设局的领导下，负责按质按时完成市级审查、审批的建筑工程抗震设防专项审查的技术审查工作；积极参与地震应急抢险等抗震救灾工作；对全市建筑工程抗震设防提供技术支持；协助市住房和城乡建设局研究制定有关建筑工程抗震设防管理、地震灾区恢复重建、城乡建筑抗震设防、减隔震技术推广应用等方面的规定。
4. 加强农村民居抗震设防管理。针对目前农村民居符合抗震设防要求比例不高，潜在危险较大的实际，进一步加快推进全市农村住房建设，在多年实施农村民居地震安全工程、农村危房改造拆除重建基础上，结合城中村、棚户区改造等建设，加强农村抗震设防管理，逐步消除达不到抗震设防要求，存在地震安全隐患的建筑
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。分别是： 曲靖市抗震防灾指挥部办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年末实有人员编制 3 人。 2017 年在职在编人员 3 人。 离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年度收入合计 52.27 万元。其中：财政拨款收入 52.27 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年 51.7 万元 对比增加 0.57 万元，主要原因是 改革增加人员工资 。
二、支出决算情况说明
曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年度支出合计 54.60 万元。其中： 基本支出 54.6 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年 51.8 万元 对比增加 2.8 万元 , 主要原因是工资薪金调整，培训会议费用支出。
（一） 基本支出情况
2017 年度用于 单位正常运转 的日常支出 54.6 万元。与上年对比增加 2.8 万元 , 主要原因是 改革增加人员工资 ，培训会议费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.7 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.3 ％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017 年度用于保障 XX 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比 ……, 主要原因分析 …… 。具体项目开支及开展工作情况 …… 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 52.27 万元 , 占本年支出合计的 95.73 % 。与上年 一般公共预算财政拨款 支出 51.7 万元 对比增加 0. 57 万元 , 主要 原因分析工资薪金调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 . 社会保障和就业支出 10.38 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 19.86%, 主要用于事业单位离退休 4.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.64 万元，其他社会保障和就业支出 0.38 万元。
2 . 医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.78%, 主要用于事业单位医疗支出 2.72 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.30 万元。
3 . 城乡社区支出 35.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.07%, 主要用于其他城乡社区管理事务支出 35.58 万元。
4 . 住房保障支出 3.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.29%, 主要用于住房公积金 3.29 万元。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 1.04 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 33.65% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 41.67 % ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定， 2016 年下半年公务用车改革，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格执行有关管理规定和要求，实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2016 年减少 0.35 万元，下降 50% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.35 万元，下降 50% ；公务接待费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0% 。 2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定， 2016 年下半年公务用车改革，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格执行有关管理规定和要求，实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0.35 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等 …… 。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.35 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等 …… 。
公务用车运行维护支出 0.35 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于曲靖市抗震防灾指挥部办公室日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出 0 万元。其中：
国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室 2017 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比 ……, 主要原因分析 …… 。部门机关运行经费主要用于 XX （相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ，曲靖市抗震防灾指挥部办公室资产总额 39.49 万元，其中，流动资产 29.12 万元，固定资产 10.37 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2.25 万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 7.8 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表