曲靖市住房和城乡建设局2017年部门预算说明
来源： 日期：2018-11-27
一、基本职能及主要工作
市住房城乡建设局是曲靖市人民政府职能部门，根据( 曲政办 发 〔 2015 〕 147号)文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。主要承担 规范住房和城乡建设管理秩序职责、贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设和人民防空、城市管理综合执法的有关法规和政策，以及 抓好全市固定资产投资和重大项目建设、实施好保障性住房建设任务、加大城市基础设施力度、促进房地产业健康发展、加快村镇建设、全面推进国家园林城市创建、承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作等工作。
2017年住房和城乡建设的主要工作目标和任务： 一是加快以人为核心的新型城镇化建设，全市常住人口城镇化率提高1个百分点，常住人口城镇化率达45.58%；二是努力完成市委、市政府下达的城建固定资产投资任务；三是完成省下达棚户区改造建设任务；争取并实施农村危房改造和地震安居工程3万户；四是全面做好建筑业改革发展工作；五是继续深入贯彻落实好房地产去库存各项利好政策，努力做好房地产去库存工作；六是扎实抓好提升城乡人居环境行动和投资65.27亿元的38个 “ 麒沾马 ” 一体化市政基础设施和城市公园建设项目，争取马龙县、师宗县2017年成功创建为国家园林县城；七是在城乡范围内深入开展 “ 四治三改 一 拆一增 ” 行动和农村 “ 七改三清 ” 工程，全面提升城乡人居环境；八是全面推进城市管理综合行政执法改革工作，加强人防工程 “ 结建 ” 审批管理和人防信息化建设。
二、部门预算编制情况
根据《曲靖市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（ 曲财建 〔2017〕4号）精神，按照预算管理的相关规定，市住房城乡建设局部门预算的编制实行 全口径预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
曲靖市住房和城乡建设局机关和14个局属事业单位收支均包含在部门预算中。
三、部门基本情况
编制2017年部门预算时，在职在编人数255人（ 包含市 住建局机关15个科室和14个局属单位，其中：财政全供养252人，部分供养3人。离退休人员123人，其中：离休5人，退休118人。在编实有车辆29辆。
曲靖市住房和城乡建设局2017年人员构成情况
四、2017年部门预算收支情况
2017年预算总收入29887.35万元，其中：公共财政预算16341.35万元；其他资金13546万元。2017年部门预算总支出29887.35万元，其中：基本支出3864.5万元，占总支出的12.93%，项目支出26022.85万元，占总支出的87.07%。按支出功能科目分类，支出分别列 “ 203－06 ” 支出，主要反映国防动员支出、 “ 208－05 ” 支出，主要反映 行政事业单位离退休的支出， “ 208－99 ” 支出，主要反映其他社会保障和就业支出、 “ 210-11 ” 支出，主要反映医疗保障的支出、 “ 212-01 ” 支出，主要反映城乡社区管理事务的支出、 “ 212-03 ” 支出，主要反映城乡社区公共设施的支出、 “ 212-05 ” 支出，主要反映城乡社区环境卫生的支出、 “ 221-02 ” 支出，主要反映住房改革支出、 “ 221-03 ” 支出，主要反映城乡社区住宅的支出。 收支 与 上年对比 减少22.89 %， 增减变化原因主要是 增加人员工资 以 及计提相应 的 工资性费用 等基本支出 增加2.08%， 市政项目贷款偿还本息、 BT模式建设回购资金 以及曲靖市小城镇建设经费、 乡村清洁工程经费补助 等项目支出 减少 2 4 . 97 %。
曲靖市住房和城乡建设局2017年预算支出构成情况表
（一）基本支出情况
2017年用于
保障市
住房城乡建设局机关、局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出3864.5万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出3053.07万元，
占基本
支出的79%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费（商品和服务支出）365.73万元，
占基本
支出的9.46%；行政事业单位离退休医疗保障、离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、住房公积金等
对个人和家庭的补助445.7万元，
占基本
支出
的11.54％。
（二）项目支出情况
2017年用于 保障市 住房城乡建设局机关、局属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的经费支出26022.85万元，主要包括市政项目到期贷款偿还本金11000万元，市政项目贷款偿还利息935万元，市政项目BT模式建设回购资金1253万元， 提升农村人居环境以奖代补资金10000万元 ， 老年人免费乘坐城市公共汽车公益性补助资金620万元，现役军人免费乘坐城市公共汽车公益性补助资金 20 万元，曲靖市职教园区丰登排灌站污水引入沾益区污水处理厂项目资金358万元, 两江口 污水处理服务费补助资金341.47万元， 园林绿化专项经费100万元，郑州园艺博览会布展经费500万元，人民防空业务管理经费140万元，创建 “ 平安小区 ” 工作业务补助经费6万元， “ 五馆 一 中心 ” 综合服务楼改造资金80万元，曲靖会堂维护运行经费160万元， 行政事业性收 费 成本补偿 309.38万元， 城市管理业务执法经费200万元。
五、预算收支 增减变化情况说明
（一） 201 7年基本支出3864.5万元， 与上年对比增加805.27万元，增长26.32 % ，增加的原因主要是政策性增资。
（二） 201 7年项目支出 26022.85 万元， 与上年对比减少9679.23万元， 减少27.11%，减少的原因主要是市政项目贷款偿还本息、 BT模式建设回购资金 以及曲靖市小城镇建设经费、 乡村清洁工程经费补助 支出减少等。
六 、2017年 “ 三公 ” 经费预算安排 及增减变化 情况
曲靖市住房和城乡建设局（包括局属14个事业单位）2017年 “ 三公 ” 经费财政拨款预算安排120.39万元，其中：安排公务 用车购置及运行费81.33万元，公务接待费39.06万元。与2016年相比， “ 三公 ” 经费下降30.71% ，下降的原因 坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定，严格实 行 “ 三公 ” 经费事前审批制度，节约行政成本。具体情况如下：
（1） 因公出国（境）费
2017年根据年初预算，尚未安排出国（境）费。 与上年对比 无增长。
（2） 公务用车购置及运行费
2017年安排公务用车购置及运行费81.33万元，其中：运行费81.33万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。尚未安排公务用车购置经费。 比上年减少41.12万元，降低33.58 % ，减少的原因是严格执行有关管理规定和要求，压缩公务用车运行维护费支出 。
（3） 公务接待费
2017年安排公务接待费预算39.06万元，主要用于 城乡建设、管理及人防工作中按规定开支的各类公务接待支出。 比上年减少12.24万元，降低23.86 % ，减少的原因是局机关及所属事业单位进一步贯彻落实八项规定，压缩接待费支出 。
七 、机关运行经费 安排情况
2017年预算安排的机关运行经费是365.73万元，主要用于 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费支出。
八 、政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 4 个，采购预算资金 334.4 万元。
九 、专业性较强的名词解释
1 、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2 、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3 、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4 、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5 、 “ 三公 ” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6 、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和 服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的 “ 商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
附件： 1.曲靖市住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算总表
8.曲靖市住房和城乡建设局2017年 “ 三公 ” 经费预算财政拨款情况表
9.曲靖市住房和城乡建设局2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表