曲靖市住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明
来源： 日期：2019-03-20
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目录
第一部分 曲靖市住房和城乡建设局部门 201 9年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市住房和城乡建设局部门 201 9年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
曲靖市住房和城乡建设局部门
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据（曲政办发〔 2015 〕 147 号）文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：
1. 承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。
2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。
3. 承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。
4. 承担城市建设管理职责。
5. 承担村镇建设管理职责。
6. 承担建筑工程质量安全监督、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责。
7. 承担住房城乡建设领域执法稽查职责。
8. 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。
9. 承担城市管理综合行政执法职责。
10. 承担推进建筑节能、城镇减排职责。
11. 承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市 住房城乡建设局机关本级为行政单位，内设办公室、人事科等 15 个科室，下设曲靖市市政公用事业管理局、曲靖市建筑业管理站、曲靖市抗震防灾指挥部办公室、曲靖市建设工程安全监督管理站、曲靖市城市建设管理监察支队、曲靖市房地产管理局、曲靖市标准定额管理站、曲靖市建筑工程质量监督管理站、曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室、曲靖市城市建设档案馆、曲靖市保障性住房建设管理中心、曲靖市园林绿化局、曲靖市会堂管理服务中心等 13 个事业单位。市住房城乡建设局机关为市级一级预算单位，下设 13 个事业单位为二级预算单位。
（三）重点工作概述
一是完成市委、市政府下达的 年度 目标任务；二是加大 城乡 基础设施建设力度；三是深入推进城乡人居环境提升行动；四是加强房地产业监督管理；五是积极推进建筑业提质增效；六是全力做好创建全国文明城市工作；七是加快推进保障性安居工程建设；八是不断提升人防事业发展水平；九是 深入开展环境保护与治理工作；十是 切实加强党的建设。
二、预算单位基本情况
市 住房城乡建设局 部门编制 2019 年部门预算单位共 14 个。其中：财政全供给单位 13 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 12 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 252 人，其中：行政编制 51 人，事业编制 195 人 ，工勤人员编制 6 人 。在职实有 251 人，其中： 财政全供养 248 人，财政部分供养 3 人，非财政供养 0 人。
离退休人员 126 人，其中： 离休 5 人，退休 121 人。
车辆编制 29 辆，实有车辆 24 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019 年部门财务总收入 42925.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 19880.73 万元，政府性基金预算财政拨款 4845 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 18200 万元，上年结转 0 万元。
（二）财政拨款收入情况
2019 年部门财政拨款收入 24725.73 万元，其中 : 本年收入 24725.73 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 19880.73 万元（本级财力 19409.73 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 100 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 371 万元），政府性基金预算财政拨款 4845 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。
四、 预算单位支出情况
2019 年部门预算总支出 42925.73 万元。财政拨款安排支出 24725.73 万元，其中，基本支出 4654.73 万元，项目支出 20071 万元；其他资金安排支出 18200 万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1 . 社会保障和就业支出 820.04 万元，主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金 、事业单位失业保险金 单位缴纳部分经费的支出；
2 . 卫生健康支出 317.57 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、附加商业险、 工伤保险、生育保 险及公务员医疗补助等经费支出；
3 . 城乡社区支出 22547.26 万元，用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及 曲靖城市形象宣传片摄制经费 、市政项目建设补助经费、污水处理 费 、曲靖市中心城区城市供排水管网建设维护、曲靖市南盘江综合治理工程一期建设项目 债券付息 资金、老年人免费乘坐公交车公益性补助 、现役军人免费乘坐公交车补贴资金、建设工程安全管理专项经费 等项目支出；
4 . 住房保障支出 1040.86 万元，用于缴纳职工住房公积金、保障房地产业 务 管理 以及 保障性住房建设管理机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 4654.73 万元，项目支出 20071 万元），主要用于工资福利支出 3915.08 万元（其中 : 基本支出 3915.08 万元 , 项目支出 0 万元），商品和服务支出 4581.74 万元（其中 : 基本支出 364.74 万元 , 项目支出 4217 万元），对个人和家庭的补助 374.91 万元（其中 : 基本支出 374.91 万元），资本性支出 14628 万元（其中：项目支出 14628 万元），对企业补助 820 万元（其中：项目支出 820 万元），其他支出 406 万元（其中：项目支出 406 万元）。
五、 市对下 专 项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 6 个，采购预算资金 329.3 万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 部门 “ 三公 ” 经费增减变化情况及原因说明
市住房城乡建设局部门（ 包括局属 13 个事业单位） 2019 年公共预算拨款 “ 三公 ” 经费预算合计 69.63 万元，比上年减少 20.7 万元，降低 22.92% 。
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，与上年对比无增长。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.96 万元（其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 48.96 万元）， 主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出， 比上年减少 12.02 万元，降低 19.71% ，减少的原因是 严格执行 公务用车改革 后的 有关管理规定和要求，压缩公务用车运行维护费支出。
3. 公务接待费支出 20.67 万元，比上年减少 8.68 万元，降低 29.57% ，减少的原因是局机关及所属事业单位 严格 贯彻落实 中央 八项规定，压缩接待费支出。
（二） 部门预算收入增减变化情况及原因说明
2019 年基本支出 4654.73 万元，与上年对比增加 88.81 万元，增长 1.95% ，增加的 主要 原因是政策性增资、增加 遗属 生活补助等增加 基本 支出 88 . 81 万元 。
2019 年项目支出 38271 万元，与上年对比增加 5999.02 万元，增长 18.59 % ，增加的主要原因是 曲靖城市形象宣传片摄制经费 、 市政项目建设补助经费、 曲靖市南盘江综合治理工程一期建设项目 债券付息 资金 、 老年人免费乘坐城市公共汽车公益性亏损补助资金、 建设工程安全管理专项经费 、污水处理费以及非税收入成本性支出增加等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1 . 部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2 . 部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3 . 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4 . 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5 . “ 三公 ” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6 . 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各 项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的 “ 商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
2019 年，市住房城乡建设局机关运行经费支出预算 120.32 万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出 。按照政府预算支出经济分类，其中： 办公费 105.48 万元，会议费 2.84 万元，培训费 5.35 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元。与上年对比增加 9.29 万元，增 长 8.37% ，其中：办公费增加 8.45 万元，增 长 8.71% ，增加的原因是政策性增资随工资计提的工会经费、福利费等经费增加；会议费增加 0.2 万元，增 长 7.58% ，增加的原因是在职实有人员增加，按定额标准预算的会费议增加；培训费增加 0.99 万元，增 长 22.71% ，增加的原因是政策性增资随工资计提的培训费增加；公务用车运行维护费减少 0.35 万元，降低 5% ，减少的原因是进一步严控公务用车运行维护费支出。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。
（四） 本部门预算绩效情况说明
1. 部门整体支出绩效目标：完成市委、市政府下达的年度目标任务；加快推进 “ 麒沾马 ” 一体化 城市建设三年行动计划，加强城市供排水管网的建设管理，加快推进污泥处置项目建设，强化城镇污水处理设施建设管理，加快推进地下综合管廊建设和海绵城市建设 。 深入开展 城乡人居环境提升行动， 大力改善城乡人居环境，系统推进工程性项目建设，深入开展厕所革命，集中力量开展农村 “ 两污 ” 处理设施建设、村容村貌提升、传统村落保护等工作 。 不断激发房地产市场活力，着力完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度 。 着力推进保障性安居工程建设，实施农村危房改造和棚户区改造，改进公租房分配运营管理 。 深入推进建筑业供给侧结构性改革，着力做好建筑企业资质的动态监管和升级工作，大力发展新型建筑 。 持续抓好《曲靖市建设工程施工现场管理条例》贯彻实施，推进标准化工地建设；严格按照 创建全国文明城市 工作的部署要求，切实抓好各项工作；积极编制全市人防工程专项规划，进一步开展人防基础设施建设，做好城市新建民用建筑修建防空地下室项目审批、监督、验收备案工作。
2. 项目支出绩效目标：市住房城乡建设局部门 2019 年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金 38271 万元，其中：本级财力 14755 万元，收费成本补偿 0 万元，执法办案补助 100 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 371 万元，政府性基金 4845 万元，其他资金 18200 万元。各项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，分别从产出、效益、满意度方面进行设置，共涉及项目 19 个。 2019 年预算执行过程中，市住房城乡建设局部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。（项目绩效目标详见附表）
监督索引号53030005033400111