曲靖市住房和城乡建设局（本级）2018年度部门决算
来源： 日期：2019-07-30
第一部分 曲靖市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据（曲政办发〔 2015 〕 147 号）文件批准加挂曲靖市人民防空办公室牌子。曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：
1. 承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。
2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。
3. 承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。
4. 承担城市建设管理职责。
5. 承担村镇建设管理职责。
6. 承担建筑工程质量安全监督、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责。
7. 承担住房城乡建设领域执法稽查职责。
8. 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。
9. 承担城市管理综合行政执法职责。
10. 承担推进建筑节能、城镇减排职责。
11. 承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018 年全市住房城乡建设工作的目标任务：一是大力推进城乡建设 , 实现主要经济指标稳步提升，城市综合承载能力不断提升，城乡人居环境提升成效显著 ; 二是扎实开展全国文明城市创建工作；三是认真做好国家园林城市复检工作；四是全力推进南盘江综合治理；五是切实抓好《曲靖市建设工程施工现场管理条例》贯彻实施；六是扎实推进农村危房改造工作；七是顺利完成棚户区改造任务；八是全力实施 “ 厕所革命 ” ；九是深入推进党的建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入市住房城乡建设局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市住房城乡建设局 2018 年末实有人员编制 57 人。其中：行政编制 57 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 67 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 34 人。其中：离休 5 人，退休 29 人（退休人员 2018 年工资纳入社会养老保险金发放）。
实有车辆编制 11 辆（含原市人防办 4 辆）辆，在编实有车辆 2 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市住房和城乡建设局 2018 年度收入合计 54,148.35 万元。其中：财政拨款收入 47,278.35 万元，占总收入的 87.31% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 6,870.00 万元，占总收入的 12.69% 。与上年对比减少 1,398.47 万元，减少 2.51% ，减少的主要原因是市政基础设施建设、人居环境提升项目资金投入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市住房和城乡建设局 2018 年度支出合计 56,460.14 万元。其中：基本支出 2,299.37 万元，占总支出的 4.07 ％；项目支出 54,160.77 万元，占总支出的 95.93 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。与上年对比增加 3,792.92 万元 , 增加 7.20% ，增加的主要原因是政策性增资以及保障性安居工程以及南盘江综合治理工程等重点项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障曲靖市住房和城乡建设局机关正常运转的日常支出 2,299.37 万元。与上年对比增加 641.80 万元，增加 38.72%, 增加的主要原因是政策性增资以及加大扶贫工作力度等增加公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费（工资福利支出） 1,411.38 万元，占基本支出的 61.38 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出） 590.62 万元，占基本支出的 25.69 ％。离退休人员津贴补贴、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出 297.37 万元，占基本支出的 12.93% 。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障市住房城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 54,160.77 万元。与上年对比增加 3,151.12 万元，增加 6.18%, 增加的主要原因是保障性安居工程以及南盘江综合治理工程等重点项目支出增加。主要用于城市管理与综合执法等业务补助、农村危房改造省级统贷利息资金、老年人免费乘坐公交车公益性亏损补助经费、现役军人免费乘坐公交车补助资金、市政基础设施建设及南盘江综合治理工程、保障性安居工程、城乡人居环境提升、可再生能源建筑应用示范后续补助资金、曲靖市创建国家园林城市（县城）补助经费、节能降耗专项资金、能耗监测系统建设经费等项目支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 4,933.82 万元，占项目支出的 9.11% ，城市基础设施建设等基本建设支出 4,190.00 万元，占项目支出的 7.74% ，保障性住房等房屋建筑物构建、南盘江综合治理等资本性支出 39,702.48 万元，占项目支出的 73.30% ，对企业补助支出 3,825.14 万元，占项目支出的 7.06% ，债务利息及费用支出 1,509.32 万元，占项目支出的 2.79% 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市住房和城乡建设局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 37,113.89 万元 , 占本年支出合计的 65.73% 。与上年对比减少 13,324.67 万元，下降 26.42%, 减少的主要原因是 2018 年提升城乡人居环境及市政基础设施建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出 265.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.71% 。主要用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 196.00 万元、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 69.28 万元；
2. 社会保障和就业支出（类） 423.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14% 。主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 83.23 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 137.34 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 6.29 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 196.78 万元；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类） 137.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.37% 。主要用于医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 71.38 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 20 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出 36.82 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项） 9.31 万元；
4. 节能环保支出（类） 700.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.89% 。主要用于节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 500.00 万元、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 200.00 万元；
5. 城乡社区支出（类） 34,758.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.65% 。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,166.09 万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 9,519.06 万元、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 15,190.00 万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 256.61 万元， 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 8,626.63 万元；
6. 住房保障支出（类） 829.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.24% 。主要用于住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 241.45 万元、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 506.76 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.85 万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（ 一 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市住房和城乡建设局 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 32.15 万元，支出决算为 27.62 万元，完成预算的 85.91% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.15 万元，完成预算的 76.72% ；公务接待费支出决算为 17.47 万元，完成预算的 92.29% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “ 三公 ” 经费开支。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 4.54 万元，下降 14.11% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.08 万元，下降 23.28% ；公务接待费支出决算减少 1.46 万元，下降 7.71% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制 “ 三公 ” 经费支出。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 10.15 万元，占 36.75% ；公务接待费支出 17.47 万元，占 63.25% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.15 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 10.15 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障性住房安居工程、农村危房改造、提升城乡人居环境项目、市政基础设施建设以及城乡业务管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出 17.47 万元。其中：
国内接待费支出 17.47 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 179 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,783 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于城乡建设、调研、管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及上下级部门对接工作时，确因工作需要，严格按照公务接待有关管理规定和要求进行公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市住房和城乡建设局部门 2018 年机关运行经费支出 180.62 万元，与上年对比增加 9.35 万元 , 增长 5.46% ，增加的原因是开展重点工作任务较 2017 年进一步加大，维持机关运行经费比 2017 年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费、咨询费等方面的开支。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，曲靖市住房和城乡资产总额 8747.40 万元，其中，流动资产 4004.61 万元，固定资产 4483.77 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 259.03 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4,390.21 万元，其中固定资产减少 611.02 万元。处置房屋建筑物 2217.60 平方米，账面原值 30.36 万元；处置车辆 4 辆，账面原值 63.85 万元；报废报损资产 306 项，账面原值 277.20 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 9772.32 平方米，账面原值 3153.87 万元，实现资产使用收入 254.90 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
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