曲靖市园林绿化局2018年度部门决算
来源： 日期：2019-07-30
第一部分 曲靖市园林绿化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市园林绿化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市园林绿化局是隶属于曲靖市住房和城乡建设局的全额拨款事业单位，根据（曲编〔 2014 〕 28 号）文件核定机构编制，主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关风景园林、城市绿化的方针政策和法律法规，起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案和有关规范性文件，并组织实施；负责曲靖城市规划区内城市绿化工程设计方案及城市绿化相关事项审批；负责全市城市园林绿化企业资质核准，即城市园林绿化企业资质三级（暂定三级）的审批、二级以上的初审上报；参与曲靖城市绿地系统规划的编制并监督其实施；参与曲靖城市规划区内工程建设项目附属绿化工程及其他城市园林绿化工程的竣工验收；负责全市城市园林绿化的监督管理、行业指导及风景名胜区的监督管理；加强对全市园林绿化养护市场化运作的检查、督促，提高养护的质量和水平；组织开展本地园林绿化、风景名胜资源的调查、评价、科研和开发利用等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
市园林绿化局 2018 年度重点工作任务：一是按照市创文办、市住建局有关文件精神及要求，负责文明城市创建中涉及到园林绿化的有关工作；二是参加 2018 年国家园林城市复查各项工作；三是继续推进全市创建国家（省）园林城市、县城、城镇工作；四是按照国家生态园林城市目标，推进城市绿地建设增绿补绿工作；五是积极参加森林城市创建工作，督促指导麒麟区、沾益区、马龙区和曲靖经济技术开发区公园、广场、小游园等园林绿化建设，不断提高建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市园林绿化局 2018 年末实有人员编制 2 人。其中：事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市园林绿化局 2018 年度收入合计 90.12 万元。其中：财政拨款收入 90.12 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比减少 747.59 万元，减少 89.24% ，减少的主要原因是第十一届中国（郑州）国际园林博览会曲靖园参展布展经费、园林绿化专项经费投入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市园林绿化局 2018 年度支出合计 792.38 万元。其中：基本支出 90.12 万元，占总支出的 11.37 ％；项目支出 702.26 万元，占总支出的 88.63 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。与上年对比增加 43.95 万元 , 增加 5.87% ，增加的主要原因是政策性增资以及创建国家园林城市（县城）专项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障市园林绿化局正常运转的日常支出 90.12 万元。与上年对比增加 7.41 万元，增加 8.96%, 增加的主要原因是政策性增资以及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费（工资福利支出） 85.77 万元，占基本支出的 95.17 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出） 4.35 万元，占基本支出的 4.83 ％。离退休人员津贴补贴、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出 0 万元，占基本支出的 0% 。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障曲靖市园林绿化局为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 702.25 万元。与上年对比增加 36.54 万元，增加 5.49%, 主要原因是创建国家园林城市（县城）专项经费支出增加 58.37 万元，郑州园博会曲靖园参展布展经费支出减少 21.83 万元，两项相抵增加 36.54 万元。主要用于创建国家园林城市（县城）和第十一届中国（郑州）国际园林博览会曲靖园参展布展等项目支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 418.90 万元，占项目支出的 59.65% ，第十一届中国（郑州）国际园林博览会曲靖园参展布展等资本性支出 283.35 万元，占项目支出的 40.35% 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市园林绿化局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 641.88 万元 , 占本年支出合计的 81.01% 。与上年对比减少 101.42 万元，减少 13.64%, 主要原因是政策性增资、创建国家园林城市（县城）专项经费支出增加 70.41 万元，第十一届中国（郑州）国际园林博览会曲靖园参展布展经费支出减少 171.83 万元，两者相抵减少 101.42 万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出（类） 10.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.66% 。主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 9.99 万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 0.67 万元；
2. 医疗卫生与计划生育支出（类） 5.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.81% 。主要用于医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 4.80 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项） 0.42 万元；
3. 城乡社区支出（类） 620.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.62% 。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出；
4. 住房保障支出（类） 5.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.91% 。主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市园林绿化局 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 6.16 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 96.43% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.90 万元，完成预算的 99.16% ；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 19.05% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “ 三公 ” 经费开支。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 0.23 万元，下降 3.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 0.88% ；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 80.70% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制 “ 三公 ” 经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元，占 99.33% ；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.67% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 5.90 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障第十一届中国（郑州）国际园林博览会曲靖园参展布展、创建全国园林城市、园林绿化管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：
国内接待费支出 0.04 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于创建全国园林城市复检工作、第十一届中国（郑州）国际园林博览会曲靖园参展布展工作及园林绿化管理等日常工作涉及有关职能部门对接工作以及下级部门对接工作时，确因工作需要，严格按照公务接待有关管理规定和要求进行公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市园林绿化局为全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，曲靖市园林绿化局资产总额 705.45 万元，其中，流动资产 638.72 万元，固定资产 66.73 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 707.65 万元，其中固定资产减少 6.29 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 21 项，账面原值 10.82 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价 200 万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
705.45
638.72
66.73
0
18.71
0
48.02
0
0
0
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