曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年度部门决算公开说明
来源： 日期：2019-07-30
第一部分 单位 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一） 项目支出概况
（二） 项目支出绩效自评
（三） 项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五） 部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第 五 部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发 998`50 号文件批准成立。主 要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责调处原拆迁安置遗留问题。
（二） 2018 年度重点工作任务介绍
201 8 年，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室完成对各县市区棚户区改造工作督促检查工作 ， 积极配合做好棚改专项债券发行，助推棚户区改造工作 ， 稳妥处理珠江源广场拆迁安置遗留问题 ， 解决曲靖火车站片区棚户区改造遗留问题 ， 认真开展创园复检和创建全国文明城市工作 。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 201 8 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：
1 . 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 201 8 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。
第二部分 2018 年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 201 8 年度收入合计 119 . 00 万元。其中：财政拨款收入 119 . 00 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比 财政拨款收入增加了 11.33 万元 ，主要原因分析 是因为增加了人员工资 。
二、支出决算情况说明
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 201 8 年度 支出 合计 133.48 万元。其中：基本支出 133.48 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。与上年对比增加 10.76% , 主要原因分析是因为工资改革增加了人员工资 , 增加了奖励性绩效工资，增加了 2018 年养老保险缴交指标 。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 133.48 万元。与上年对比增加 10.76 %, 主要原因分析是因为工资改革增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.48 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.52 ％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
201 8 年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比 增加 0% 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 201 8 年度一般公共预算财政拨款支出 119.00 万元 , 占本年支出合计的 89.15 % 。与上年对比增加了 10 . 52 %, 主要原因分析是因为工资改革增加了人员工资 , 增加了奖励性绩效工资，增加了 2018 年养老保险缴交指标 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 13.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.32 % 。主要用于 养老保险支出，
2. 医疗卫生与计划生育支出 6.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.61 % 。 主要用于医疗保险支出 ；
3. 城乡社区支出 91.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.78 % 。主要用于 主要用于日常公用经费和人员经费支出 ；
4. 住房保障支出 7.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.29 % 。 用于住房公积金支出 ；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（ 一 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 3.44 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100.87 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算的 102.07 % ；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 94.44 % 。 201 8 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数 大于 预算数的主要 是业务招待费增加了 300 元， 原因 是由于 2018 年棚户区改造、老旧小区改造工作到各县、区检查、督导工作增加、与各县、区联动工作增加 。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 0.19 万元，下降 5.19 % 。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.15 万元，下降 4.82 % ；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 7.27 % 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，占 85.30 % ；公务接待费支出 0.51 万元，占 14.70 % 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 2.96 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出 0.51 万元。其中：
国内接待费支出 0.51 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于省、各县市区棚户区改造工作产生的接待 10 批次及接待人次 62 人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一 、 机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 无机关运行经费
二、 国有资产占用情况
截至 201 8 年 12 月 31 日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额 1052.43 万元，其中，流动资产 934.43 万元，固定资产 118.00 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 246.76 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1052.43
934.43
118
59.23
41.99
16.78
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