曲靖市城市建设档案馆2018年度部门决算
来源： 日期：2019-07-30
第一部分 曲靖市城市建设档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市城市建设档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市城建档案馆系市住建局下属全额拨款事业单位，负责对全市城建档案工作进行业务检查、指导工作；接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作；提供城建档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作；对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，参加建设工程的竣工验收；同时收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料贮存、咨询中心，结合新时代技术开拓城建档案信息平台发展工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
负责建设工程项目档案的业务指导、审核、验收、接收及建设工程项目档案合格证的发放工作；按有关规定对接收进馆档案进行科学、系统、规范的管理；负责城建档案查询、接待、服务工作；负责城建档案信息的开发、利用工作；负责系统化整理城建档案工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市城市建设档案馆 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：
1. 曲靖市城市建设档案馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市城市建设档案馆 2018 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆 2018 年度收入合计 185.79 万元。其中：财政拨款收入 185.79 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比增加 8.73% ，主要原因是 2018 年人员经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆 2018 年度支出合计 185.81 万元。其中： 基本支出 185.81 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比增加 8.54%, 主要原因是 2018 年增加奖励性绩效工资，及补发 2017 年 1 月 -2018 年 12 月调整工资。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障曲靖市城市建设档案馆机构正常运转的日常支出 185.81 万元。与上年对比增加 8.54%, 主要原因是 2018 年增加奖励性绩效工资，及补发 2017 年 1 月 -2018 年 12 月调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.32 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.68 ％。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障曲靖市城市建设档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 185.79 万元 , 占本年支出合计的 99.99 % 。与上年对比增加 8.73% , 主要 原因是 2018 年人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 29.74 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 16% 。 主要用于事业单位离退休人员统筹外工资部分，机关事业单位基本养老保险缴费；
2. 医疗卫生与计划生育支出 1 0.2 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 5.49% 。 主要用于缴纳单位职工医疗保险；
3. 城乡社区支出 134.65 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 72.47% 。 主要用于单位人员经费支出及日常公用经费支出；
4. 住房保障支出 11.22 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.04% 。 主要用缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（ 一 ） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 40.74% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 40.74% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强经费管理，压缩三公经费开支。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 0.17 万元， 下降 60.68% 。 其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是我单位加强经费管理，压缩三公经费开支。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0.11 万元，占 100% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元。其中：
公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护 支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费 支出 0.11 万元。其中：
国内接待费 支出 0.11 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于慰问退休老职工。
国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市城市建设档案馆无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日 ，曲靖市城市建设档案馆资产总额 43.66 万元，其中，流动资产 20.9 万元，固定资产 21.86 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.9 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 28.82 万元，其中固定资产减少 29.15 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 45 项，账面原值 27.95 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
43.66
20.9
21.86
0.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% 。
四、部门绩效自评情况
曲靖市城市建设档案馆按照预算绩效管理相关要求积极开展部门整体支出绩效自评，项目绩效自评工作在主管部门开展，部门绩效自评情况详见附表（附表 10- 附表 14 ）。
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