曲靖市建设工程安全监督管理站2018年度部门决算
来源： 日期：2019-08-01
第一部分 曲靖市建设工程安全监督管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市建设工程安全监督管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能： 曲靖市建设工程安全监督管理站于 2010 年 4 月批准成立，为市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，规格正科级，经《曲靖市机构编制委员会关于成立曲靖市建设工程安全监督管理站的批复》（曲编〔 2010 〕 41 号）核定事业编制 5 名，实有 5 人。我单位主要职能是：贯彻落实中央、省、市制定的有关建设工程安全生产的方针、政策、法律、法规，制定全市城乡建设工程安全监督管理制度；负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作，负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范，对全市各县建设工程安全监督管理机构实施业务指导，落实建设工程安全生产责任；参与全市重特大建设工程生产安全事故的调查处理工作，对建设系统建设工程生产安全事故的迟报、漏报、谎报和瞒报进行调查及监督落实；对房屋建筑和市政工程工地使用起重机械安装实施有效监督；办理市委、市政府，市安监局、市建设局交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍： 一是组织召开质量安全生产工作会议，安排布置 2018 年全市安全生产工作； 二是 加强安全隐患排查整治， 2018 年，市安监站检查在建工地项目累计 137 项（次），查出一般隐患 501 条，整改率 97 ％；发出限期整改通知书 28 份；发出停工整改通知书 8 份；复查 15 次。三是 强化 安全风险评估 预警防控， 2018 年，全市风险评估等级综合评价为 B 级，总体安全生产条件合格； 四是 组织开展安全生产督查检查， 2018 年，组织开展了三次安全生产 “1 7” 专项治理行动季度督查检查工作，共出动督查检查人员 53 人次，实地抽查了 49 个在建项目、 52 家建筑施工企业，查出安全隐患 200 余条，重大隐患 17 条，下发执法建议书和告知书 20 份； 五是 开展建筑工地扬尘治理专项工作，切实保障全市建筑工地扬尘得到有效整治；六是 组织 各县（市、区）住房和城乡建设局、曲靖经开区规划建设局分管领导、相关部门负责人及安全监督员共 47 人开展安全监管人员业务能力提升培训。七是对安全生产工作不到位的两家企业进行约谈；八是组织全市建筑业相关人员共 600 余人开展建筑施工安全生产标准化现场观摩会及应急救援演练；九是深入贯彻执行《曲靖市建设工程施工现场管理条例》，积极组织宣传培训，切实开展执法检查，加大执法处罚力度；十是加大专项整治力度，保障全市建筑施工安全生产形势的稳定；十一加强行政审批事项及备案管理，保障行政审批事项管理进一步规范。 十二是 开展起重机械设备专项整治，对全市 300 余台起重设备进行了排查；十三是 推进建筑工地标准化建设， 2018 年，全市共申报省级标准化示范工地 7 个，创建市级标准化示范工地 25 个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2018 年度部门决算编报单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市建设工程安全监督管理站 2018 年末实有事业编制 5 人，在职在编实有事业人员 5 人。
离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市建设工程安全监督管理站 2018 年度收入合计 96.30 万元。其中：财政拨款收入 76.30 万元，占总收入的 79.23% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 20 万元，占总收入的 20.77% 。与上年对比增加 35.23% ，主要原因是因为本年度事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等缴费基数调整，奖励性绩效工资政策性增资等预算增加造成。
二、支出决算情况说明
曲靖市建设工程安全监督管理站 2018 年度支出合计 91.13 万元。其中： 基本支出 91.13 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比增加 25.58% ，主要原因是因为本年度事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等缴费基数提高及奖励性绩效工资政策性增资等支出比上年度增加。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站正常运转的日常支出 91.13 万元。与上年对比增加 25.58%, 主要原因是因为本年度事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等缴费基数提高及奖励性绩效工资政策性增资等造成支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.43 ％；办公费、劳务费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.57 ％。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元，占总支出的 0% 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市建设工程安全监督管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76.30 万元 , 占本年支出合计的 83.73% 。与上年对比增加 10.24% , 主要 原因分析是 因为本年度事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等缴费基数提高及奖励性绩效工资政策性增资等造成支出比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 8.76 万元，占财政拨款总支出的 11.48% ，主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；
2. 医疗卫生与计划生育支出 4.33 万元，占财政拨款总支出的 5.68% ，主要用于事业单位医疗、其他医疗保障支出；
3. 城乡社区支出 58.41 万元，占财政拨款总支出的 76.55% ，主要用于其他城乡社区管理事务支出；
4. 住房保障支出 4.8 万元，占财政拨款总支出的 6.29% ，主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市建设工程安全监督管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 97.14% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 97.96% ；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 95.24% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，公务接待费严格执行 “ 接待从简 ” ，车辆实行报修单管理制度并定点维修。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 0.02 万 元，下降 2.86% 。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 2.04% ；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 4.76% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
（二）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 70.59% ；公务接待费支出 0.2 万元，占 29.41% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.48 万元。其中：
公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护 支出 0.48 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于全市加强建筑施工安全生产监管和加强建筑施工领域安全生产监督管理所开展的等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费 支出 0.2 万元。其中：
国内接待费 支出 0.2 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 22 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于城乡建设调研、建设、管理等工作涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。 2018 年无国（境）外接待费支出。
国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市建设工程安全监督管理站是全额拨款事业单位， 2018 年无机关运行经费，故机关运行经费支出 0 万元。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日 ，曲靖市建设工程安全监督管理站资产总额 45.31 万元，其中，流动资产 32.38 万元，固定资产 12.94 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5.17 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 ，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价 200 万以上大型设备
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