曲靖市城市建设管理监察支队2018年度部门决算
来源： 日期：2019-08-01
第一部分 曲靖市城市建设管理监察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 201 8 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 201 8 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市城市建设管理监察支队概况
一、主要职能
（一）主要职能： 根据曲靖市机构编制委员会曲编〔 2006 〕 16 号文件，核定事业编制 3 7 名，是隶属曲靖市住房和城乡建房局的全额拨款事业单位。根据《曲靖市事业单位岗位设置领导小组办公室关于曲靖市城市建设管理监察支队岗位设置方案的核准意见》（曲市事办复〔 2012 〕 370 号）文件精神，支队履行的主要职责为：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。
（二）201 8 年度重点工作任务介绍： 支队紧紧围绕 《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》 的文件精神， 在支队全体干部职工的共同努力下，圆满地完成了 全 年的各项工作目标任务。 一是 加强日常执法监察。 2018 年 ， 支队在行政执法中，共发出通知 163 份 ，其中： 停工通知 19 份、督办通知 20 份、整改通知 11 份、 关于开展安全生产工作的通知 34 份 、关于做好 2018 年高考中考期间保障工作的通知 33 份、关于预防超强台风 “ 山竹 ” 的紧急通知 34 份、 规划放线 12 起， 巡查建设工程 266 个 ，出动 1599 人次、 664 车 次；二是加强行政处罚案件办理。支队加大对违法违规建设的巡查和处罚力度，实现城市管理执法全方位，不留死角，不留隐患，早发现、早制止，把违法违规建设遏制在萌芽状态；三是认真解决信访问题，做好案件化解工作。支队高 度重视群众的来信来访和投诉，始终把让群众满意作为执法工作的衡量标准，认真处理群众反映的各类热点 、 难点问题和意见、建议 ；四是 推进城市管理执法体制改革。一是赴昆明市学习交流城市管理执法体制改革相关经验。 4 月 12 日，在市城市管理综合行政执法局局长带领下，出动 10 余人次、 2 车次到昆明市城市管理综合行政执法局对城市管理执法体制改革相关经验进行考察交流。 二是加强支队执法人员培训及相关业务培训。 支队积 极组织 40 余名干部职工 参加市住建局组织 召开 的 曲靖市城市管理综合执法培训会 及 全市住房和城乡建设系统行政执法资格培训；五是积极开展《曲靖市建设工程施工现场管理条例》的宣贯工作。积极配合相关部门，认真做好《曲靖市建设工程施工现场管理条例》（ 2018 年 8 月 1 日起正式施行）宣传贯彻和实施工作；六是严格执行应急值班制度，及时处置突发事件， 实施 24 小时轮流值班制度， 确保社会大局安全稳定，做到上情下达、下情上报，保证信息通畅。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
201 8 年度部门决算编报单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
市城市建设管理监察支队 2018 年末实有 事业 编制 37 人。其中：事业编制 37 人（含参公管理事业编制 0 人）； 在职在编实有 事业人员 34 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 9 人。其中：离休 0 人，退休 9 人。
实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 201 8 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市城市建设管理监察支队 201 8 年度收入合计 598.57 万元。其中：财政拨款收入 598.57 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对 增加 20.86 % ， 增加的 主要原因是因为 政策性增资 。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市建设管理监察支队 201 8 年度支出合计 637.60 万元。其中： 基本支出 561.47 万元，占总支出的 88.06 ％；项目支出 76.13 万元，占总支出的 11.94 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比基本支出 增加 13.37 % ，项目支出 减少 43.04 % ，总支出比上年度 增加 1.38 % ， 主要原因是因为 政策性增资。
（一）基本支出情况
201 8 年度用于保障曲靖市城市建设管理监察支队正常运转的日常支出 561.47 万元。与上年对比 增加 13.37 %, 主要原因是因为 政策性增资 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 9 7.62 ％；办公费、水电费、 邮电费 等日常公用经费占基本支出的 2.38 ％。
（二）项目支出情况
201 8 年度用于保障曲靖市城市建设管理监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 76.13 万元 ( 是年初结转项目经费）。与上年对比 减少了 43.04 %, 主要是 进一步健全制度，规范管理，加强单位内部制度建设，加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度。切实将各项规章制度更加细化和具体，做到有章可循，规范管理，有序运转，确保厉行节约、制止奢侈浪费工作落到实处，形成了以制度管人管事，严格控制各项开支的工作新局面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设管理监察支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款支出 637.60 万元 , 占本年支出合计的 100% 。与上年对比 增加 1.38 % , 主要 原因分析是因为 政策性增资 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 86.14 万元，占财政拨款总支出的 13.51 % ，主要是用于事业单位离退休费 和 事业单位基本养老保险缴费支出 82.42 万元 、其他社会保障和就业支出 3.72 万元 ；
2. 医疗卫生 与 计划生育支出 34.36 万元，占财政拨款总支出的 5.39 % ，主要用于事业单位医疗、其他事业单位医疗支出；
3. 城乡社区支出 483.97 万元，占财政拨款总支出的 7 5.90 % ，主要用于城乡社区管理事务支出；
4. 住房保障支出 33.13 万元，占财政拨款总支出的 5. 20 % ，主要用于住房公积金支出；
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市城市建设管理监察支队 201 8 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 34.44 万元，支出决算为 27.24 万元，完成预算的 79.09 % 。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 25.51 万元，完成预算的 92.22 % ；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 25.48 % 。 201 8 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是 认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步严控 “ 三公经费 ” 开支。
201 8 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 201 7 年减少 7.37 万元，下降 21.29 % 。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减 少 2.23 万元，下降 8.04 % ；公务接待费支出决算减少 5.14 万元，下降 74.82 % 。 201 8 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
201 8 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 25.51 万元，占 93.65 % ；公务接待费支出 1.73 万元，占 6.35 % 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.51 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 25.51 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于全市执法违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察及对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察所开展的城市管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出 1.73 万元。其中：国内接待费支出 1.73 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 180 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于城乡建设调研、建设、管理等工作涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。 201 8 年无国（境）外接待费支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市城市建设管理监察支队是全额拨款事业单位，无机关运行经费，机关运行经费支出 0 万元。
二、 国有资产占用情况
截至 201 8 年 12 月 31 日，曲靖市城市建设管理监察支队资产总额 6 34.70 万元，其中，流动资产 502.02 万元，固定资产 138.75 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 6.92 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 37.66 万元，其中 财政补助结转 减少 37.66 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
三、政府采购支出情况
201 8 年度，部门政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100% 。
单位：万元
项目
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