曲靖市市政公用事业管理局2018年度部门决算公开说明
来源： 日期：2019-08-02
第一部分 曲靖市市政公用事业管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市市政公用事业管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市市政公用事业管理局经 （ 曲编〔 2002 〕 145 ） 号批复，为全额拨款事业单位，级别为副处级，隶属于曲靖市住房和城乡建设局。主要职能是：负责全市城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业的监管工作；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通资质审查和业务指导，核发相关经营、服务证照；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业服务质量监督管理工作；负责城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理行业和设施的特许经营管理工作；指导各县（市、区）城市供水、城市燃气、城市公共交通、污水处理建设和管理工作。
（二） 2018 年度重点工作任务介绍
1. 加快推进 “ 气化曲靖 ” 行动。 2018 年全市累计铺设管网 410.1 公里，其中：新建设城市燃气管道累计 39.43 公里，签约天然气居民用户 15454 户，安装 22425 户，开卡通气 12454 户，使用天然气 3822.32 万立方米，其中缅气 1453.03 万立方米。截止目前，全市累计签约天然气居民用户 153713 户，安装 100545 户，开卡通气 32828 户。
2018 年共办理燃气工程开工许可 248 份，燃气经营许可 3 份，燃气工程立项 1 个，初步设计批复 7 个。对燃气企业进行了 2 次安全检查，参加燃气企业组织的应急演练 3 次。
2. 加强城镇供水规范化管理。一是配合市发改委出台了《曲靖市建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度实施方案》。二是加强污水、污泥处理处置设施建设。现正在开展污泥处理处置项目规划选址论证。三是加强优质服务管理，建成智慧水务系统供水调度平台。智慧水务工作效果显现， 2018 年共安装压力监控点 58 个，建成了 60m 3 的供水服务调度中心。
3. 全面加强城市公共交通优先发展，切实抓好资质审验工作。一是 2018 年完成公交企业资质、公交车辆运营证审验工作，办理企业资质审验 3 家，车辆运营证审验 500 余份。二是优先发展公共交通场站建设推进工作。三是公交车辆采购更新， 2018 年采购的 100 辆新能源公交车已于 2018 年 8 月 7 日投入运营， 8 月 16 日新开沾益小河底至曲靖高铁北站 37 路，大幅提升了公交运力及公交乘坐舒适度。四是调整优化现有公交线路。
4. 加强城市防洪工作。曲靖市市政公用事业管理局积极落实 “ 安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险 ” 的防汛工作方针，牢固树立 “ 防大汛、抗大洪 ” 的思想，按照城市防汛有关要求，积极做好 2018 年城市防汛各项工作。 2018 年，麒麟区投入 1.03 亿元对城区 9 个重要排水防涝节点实施改造建设。
5. 积极推进 “ 麒沾马 ” 一体化城市建设。按照市委市政府 “ 麒沾马 ” 一体化发展统筹规划，曲靖市市政公用事业管理局积极配合完成 “ 麒沾马 ” 一体化城市建设三年行动计划项目进展督促工作。
6. 认真积极办理人大、政协议提案。 2018 年办理人大建议、政协议提案 32 件（其中：承办件 21 件，协办件 11 件），满意率达 100% 。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：事业单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市市政公用事业管理局 2018 年年末实有人员编制 21 人。其中：事业编制 21 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有事业人员 20 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 1 辆。
第二部分 2018 年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市市政公用事业管理局 2018 年度收入合计 330.71 万元。其中：财政拨款收入 330.71 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比增加 25.34 万元，增加 8.3% ，主要原因是政策性增资。
二、支出决算情况说明
曲靖市市政公用事业管理局 2018 年度支出合计 339.64 万元。其中：基本支出 331.64 万元，占总支出的 97.64 ％；项目支出 8 万元，占总支出的 2.36 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。与上年对比增加 38.90 万元，增加 12.94% ，主要原因是政策性增资。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 331.64 万元。与上年对比增加 30.90 万元，增加 10.28% ，主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 313.46 万元，占基本支出的 94.52 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 18.18 万元，占基本支出的 5.48 ％。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8 万元。与上年对比增加 8 万元，主要原因是公用事业局管理业务经费支出 8 万元， 2017 年支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市市政公用事业管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 339.64 万元，占本年支出合计的 100% 。与上年对比增加 38.90 万元，增加 12.94% ，主要原因是政策性增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 55.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.29% 。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出；
2. 医疗卫生与计划生育支出 18.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32% 。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；
3. 城乡社区支出 246.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.53% 。主要用于其他城乡社区公共设施支出；
4. 住房保障支出 19.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86% 。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市市政公用事业管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 4.45 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 46.07% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.05 万元，完成预算的 46.59% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “ 三公 ” 经费开支。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 3.18 万元，下降 60.79% 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.05 万元，下降 59.75% ；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 100% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制 “ 三公 ” 经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行 维护费支出 2.05 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 2.05 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于本单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支 出 0 万元。其中：
国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市市政公用事业管理局属全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，曲靖市市政公用事业管理局资产总额 271.36 万元，其中，流动资产 194.81 万元，固定资产 76.02 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.53 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 88.67 万元，其中固定资产减少 37.58 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 17.59 万元；报废报损资产 87 项，账面原值 25.49 万元，实现资产处置收入 0.02 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资 / 有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价 200 万以上大 型设备
其他固定资产
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