曲靖市房地产管理中心2018年度部门决算公开说明
来源： 日期：2019-08-05
曲靖市房地产管理中心 2018年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一） 项目支出概况
（二） 项目支出绩效自评
（三） 项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五） 部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市房地产管理中心负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律、法规及政策，参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管；负责对全市房地产市场运行和交易数据进行分析监测和监管；负责全市房地产交易信息平台的建设和维护，全市个人住房信息系统和领导干部住房查核信息系统的建设和维护；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；负责中心城区房屋租赁管理和交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同国土资源部指导房屋登记工作；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责房产测绘成果的审核；指导全市房地产交易管理工作，办理中心城区的房产交易手续；负责房地产交易、中介信息的发布，房地产中介机构和人员培训工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019 年曲靖市房地产管理中心在曲靖市住房和城乡建设局领导下，全局干部职工认真学习贯彻党的 “ 十九大 ” 精神，扎实开展 “ 党风廉政 ” 教育活动，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真贯彻落实市委、市政府 “ 狠抓落实年 ” 工作会议精神，着力紧紧围绕全年工作目标任务，按照 “ 稳增长、促改革、惠民生 ” 的工作思路，正视经济下行压力、房地产市场低迷的困难问题，积极探索创新、主动适应新常态，狠抓落实不懈怠，聚焦去库存不放松，以服务对象满意为目标，全力创建文明单位，认真参与不动产登记重大事项的改革，继续做好城镇保障性住房建设管理工作，努力促进房地产业的平稳健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入 曲靖市房地产管理中心 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个 ，分别是：
其他事业单位：曲靖市房地产管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市房地产管理中心 2018 年末实有人员编制 48 人。其中： 在职 事业人员 39 人 。
离退休人员 26 人。其中：退休 26 人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018 年本单位财政拨款收入为 952.36 万元 , 占总财政拨款收入 100% 。其中：其他城乡社区住宅支出 495.91 万元、住房公积金 41.53 万元，其他城乡社区管理事务支出 246.23 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.66 万元，事业单位医疗 33.58 万元，其他社会保障和就业支出 4.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.74 万元，事业单位离退休 51.32 万元，机关事业单位职业年金支出 5.67 万元。 与上年 952.76 万元 对比基本持平。
二、支出决算情况说明
2018 年本单位支出 1200.98 万元，其中基本支出 800.98 万元，占本年支出 66.69% ，一是工资福利支出 662.27 万元，占本年基本支出 55.14% ，二是商品和服务支出 81.42 万元，占本年基本支出 0.26% ，三是对个人和家庭的补助支出 57.29 万元，占本年基本支出 0.1% 。项目支出 400 万元，占本年支出 33.31% 。
与上年 974.40 万元对比增加 226.58 万元，增长 23.25% 。主要原因分析 2018 年相比 2017 年在职人员减少 6 人。项目支出决算数为 400 万元，为 2018 年对以前年度支付的廉租房收入进行处理，该笔款项应在 2011 年结清，因缺乏单据，故一直挂账，于今年收到结算资料，下账建廉租房金域蓝苑五期房款 400 万元，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障 曲靖市房地产管理中心 正常运转的日常支出 800.98 万元。与上年 974.39 万元 对比 减少 173.41 万元，降幅 17.79% ，主要原因 一方面是 2018 年相比 2017 年在职人员减少 6 人， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 减少，另一方面严格执行厉行节约只减不增的原则，减少 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障曲靖市房管中心完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 400 万元。与上年对比增加了 400 万元 , 主要原因分析为 2018 年对以前年度支付的廉租房收入进行处理，该笔款项应在 2011 年结清，因缺乏单据，故一直挂账，于今年收到结算资料，下账建廉租房金域蓝苑五期房款 400 万元，项目支出增加。此次仅对发票等票据进行下账处理，具体项目开支及开展工作情况已于 2011 年完结。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市房地产管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.98 万元 , 占本年支出合计的 100 % 。 与上年 974.40 万元对比增加 226.58 万元，增长 23.25% 。主要原因分析 2018 年相比 2017 年在职人员减少 6 人。项目支出决算数为 400 万元，为 2018 年对以前年度支付的廉租房收入进行处理，该笔款项应在 2011 年结清，因缺乏单据，故一直挂账，于今年收到结算资料，下账建廉租房金域蓝苑五期房款 400 万元，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 . 城乡社区支出 246.58 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 20.53 % 。主要用于支付 城市房地产业务管理过程中需要的各类支出费用 。
2 . 社会保障和就业支出 124.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.33 % 。主要用于 在职人员社会保险费用以及 离退休人员经费支出等；
3 . 医疗卫生及 计划生育 支出 35.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.93 % 。主要用于医疗保障方面的支出。
4 . 住房保障支出 795.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.22 % 。主要用在 职工工资福利支出及 住房公积金支出等 。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市房地产管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 62.4 % 。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.26 万元，完成预算 2.02 万元 的 62.38 % ；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.48 万元 的 62.50 % 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因 我局 加强经费管理，压缩三公经费开支。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 201 7 年减少 0.95 万元，下降 37.85 % 。其中：公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.76 万元， 下降 37.62 % ；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 38.78 % 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因我 局 加强经费管理，压缩三公经费开支 .
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，占 80.77 % ；公务接待费支出 0.30 万元，占 19.23 % 。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 1.26 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2 . 公务接待费支出 0.30 万元。其中：
国内接待费支出 0.30 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 32 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 会议 接待支出。
国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明
一 、 机关运行经费支出情况
曲靖市房地产管理中心 2018 年 无 机关运行经费 。
二 、 国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日， 曲靖市房地产管理中心 资产总额 1905.84 万元，其中，流动资产 1030.16 万元，固定资产 861.77 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额 543.32 万元，其中固定资产 减少 280.45 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
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