曲靖市保障性住房建设管理中心2018年度部门决算

来源：日期：2019-08-05

第一部分曲靖市保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法规和有关政策。负责起草住房保障相关管理办法及配套政策，并进行宣传及组织实施。负责组织拟定全市住房保障发展规划、制定年度计划及保障性住房房源储备，并监督实施。会同有关部门做好住房保障建设项目计划和资金计划、资金的审核、申报、安排工作，并监督实施。指导并监督各地做好保障性住房工程项目建设管理、公共租赁住房的分配管理及租赁补贴的审核、发放等工作；负责主城区保障性住房（公共租赁住房、经适房）的资格审查、公示、轮候、配租（售）、复核、退出及租赁补贴发放的核准等工作。指导并监督各地住建部门会同有关部门做好保障性住房（公共租赁住房、经适房）销售价格、租金标准的审核工作。指导全市住房货币化工作的开展，负责制定全市住房货币化的相关政策，市级住房货币化补贴的申请、受理、审核工作。负责保障性住房和全市中低收入、团难家庭住房等档案的建立、信息系统建设和数据统计上报工作。指导并监督各地住建部门会同财政部门做好公共租赁住房资金的使用、支出和资产管理工作。负责住房保障信访、举报、投诉的调查处理工作。完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

（二） 2018 年度重点工作任务介绍

完成 2018 年城镇保障性住房各类目标任务分解下达。配合市财政局完成中央补助资金的分解拨付。配合省审计厅认真完成 2017 年保障性安居工程建设管理跟踪审计工作。完成审计报告征求意见稿的意见收集汇总，上报市政府审定。进一步对《曲靖市人民政府关于深入推进公共租赁住房分配运营管理工作的实施意见》（送审稿）讨论修改，报市政府审核通过，并于 2018 年 6 月 21 日公布实施。督促各县市区认真完成 2017 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金执行情况所有台账资料的准备，并进行了初步审核。在财政部驻云南监察专员办对曲靖市 2017 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金执行情况审核时，审核结果为全面完成任务，为全市积极争取 2018 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金创造条件。完成曲靖市城镇保障性安居工程建设管理信息系统的人员培训工作，按省住建厅要求完成数据录入工作。督促各地认真完成曲靖市城镇保障性住房建设、分配入住月报、快报、项目进展台账表等报表的核对、汇总、上报工作。配合市创园办完成 2014-2017 年城镇保障性住房相关台帐资料的收集整理上报工作。认真完成经济适用住房购房资格审核 35 户。租赁补贴发放人员审核 115 户，完成公租房审批 58 户。完成住房补贴审核 43 家单位 273 人，补贴面积 12962 平方米，补贴金额 459.68 万元。积极做好保障性住房领域信用体系建设工作方案制定，红黑名单认定规则的草拟。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。具体是：曲靖市保障性住房建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年度收入合计 76.08 万元。其中：财政拨款收入 76.08 万元，占总收入的 100 % ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0 % ；事业收入 0 万元，占总收入的 0 % ；经营收入 0 万元，占总收入的 0 % ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0 % ；其他收入 0 万元，占总收入的 0 % 。与上年对比增加 10.07% ，主要原因一是机关事业单位社会保险费缴费支出增多。二是 201 8 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年度支出合计 79.13 万元。其中：基本支出 76.29 万元，占总支出的 96.41 ％；项目支出 2.84 万元，占总支出的 3.59 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。与上年对比减少 5.03% , 主要原因一是机关事业单位社会保险费缴费支出增多。二是 201 8 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。三是项目支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障曲靖市保障性住房建设管理中心正常运转的日常支出 76.29 万元。与上年对比增加 0.90% , 主要原因一是机关事业单位社会保险费缴费支出增多。二是 201 8 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.95 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.05 ％。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障曲靖市保障性住房建设管理中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2.84 万元。与上年对比减少 39.83% , 主要原因本年度压缩工作经费比上年减少开支 1.88 万元。具体项目开支用于开展保障房安居工程前期工作的差旅费和劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76.08 万元 , 占本年支出合计的 96.15 % 。与上年对比增加 0.62% , 主要原因一是机关事业单位社会保险费缴费支出增多。二是 201 8 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 10.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1 3.45 %, 主要用于事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.90 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.78 万元，其他社会保障和就业支出 0.55 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出 4.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.48 %, 主要用于事业单位医疗支出 3.81 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.37 万元。

3 . 住房保障支出 61.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.07 %, 主要用于住房公积金支出 4.69 万元，其他城乡社区住宅支出 56.99 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 1.21 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 27.27 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 27.27 % 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于本单位在公务接待方面严格执行有关管理规定和要求，实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年减少 0.88 万元，下降 72.73 % 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0 % ；公务接待费支出决算减少 0.88 万元，下降 72.73 % 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是由于本单位在公务接待方面严格执行有关管理规定和要求，实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制行政成本支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 % ；公务接待费支出 0.33 万元，占 100 % 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 45 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于跟县市区保障房中心业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市保障性住房建设管理中心 2018 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 201 8 年 12 月 31 日，曲靖市保障性住房建设管理中心资产总额 21.73 万元，其中，流动资产 19.79 万元，固定资产 1.94 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1.32 万元，其中固定资产增加 1.78 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次