曲靖市建筑业管理站2018年度部门决算
来源： 日期：2019-08-05
第一部分 曲靖市建筑业管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四） 2018 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市建筑业管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求，对全市建筑企业、勘察设计单位和建筑业有关的中介服务机构的资质进行管理；对建筑市场、勘察设计市场实行综合管理；对全市建筑业安全生产工作进行综合管理；负责办理工程建设项目报建、办理建设项目施工许可证、办理建筑业安全监督、办理施工图政策性和行政性审批以及建筑业企业、勘察设计单位及建筑业有关中介服务机构出入我市的证件办理。
（二）2018年度重点工作任务介绍
强化工作落实，建筑业总产值继续保持高位增长 ； 加强协调服务，有序开展建筑企业资质动态管理和转型升级；深入推进建筑市场综合执法大检查；规范行政审批，提高服务效率；不断提升勘察设计行业管理水平和效率；进一步做好全省建筑市场监管与诚信一体化平台推广应用工作；主动作为，全面做好农民工工资清欠工作；狠抓作风建设，筑牢廉政风险防范意识；积极完成市委、市人民政府和市住建局党委安排的专项重点工作；积极推进主抓工程项目建设任务的收尾。 在人少事多的情况下，建管站积极主动参与重点工作，南盘江综合治理一期工程于 3 月 20 日 顺利实施，目前完成投资 4.8 亿，预计 2019 年初基本完工。临江公园 9 月 15 日 顺利开园。安排专人参与全市人居环境提升行动、完成创文、创园的分解目标任务。完成政协提案承办件 2 件，协办件 2 件 。 参与并主持 “ 绿色建材评价标识 ” 宣贯工作会议。 市建管站深入贯彻落实扫黑除恶专项工作推进会精神，对市属施工企业进行了宣传，要求对企业内涉黑、涉恶行为进行自检自查和举报，同时，要求各县 ( 市、区 ) 对辖区内在建工地进行检查，要求在施工围挡处悬挂扫黑除恶宣传标语 。通过以上工作，市建管站为市住建局重点工作的顺利推进做出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市建筑业管理站 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。具体是：曲靖市建筑业管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市建筑业管理站 2018 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市建筑业管理站 2018 年度收入合计 216.67 万元。其中：财政拨款收入 216.67 万元，占总收入的 100.00% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。与上年对比增加 7.24% ，主要原因一是机关事业单位社会保险费缴费支出增多。二是 2018 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市建筑业管理站 2018 度支出合计 216.67 万元。其中： 基本支出 209.73 万元，占总支出的 96.80 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比增加 2.68%, 主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多，二是 2018 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。
（一）基本支出情况
2018 年度用于保障曲靖市 建筑业管理站正常运转的日常支出 209.73 万元。与上年对比增加 2.68%, 主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多，二是 2018 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.24 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.76 ％。
（二）项目支出情况
2018 年度用于保障曲靖市建筑业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市建筑业管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 209.73 万元 , 占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加 2.68%, 主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多，二是 2018 年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出 40.62 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 19.37%, 主要用于事业单位离退休 12.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.09 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.11 万元，其他社会保障和就业支出 1.62 万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出 12.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.09%, 主要用于事业单位医疗支出 11.60 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.17 万元。
3. 城乡社区支出 144.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.75%, 主要用于其他城乡社区管理事务支出 144.19 万元。
4. 住房保障支出 12.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.79%, 主要用于住房公积金支出 12.14 万元。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市建筑业管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 133.85% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 133.85% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出较上年增加 0.22 万元。
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2017 年增加 0.22 万元，增长 33.85% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.22 万元，增长 33.85% ；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0% 。 2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护支出较上年增加 0.22 万元。
(二) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.87 万元。其中：
公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护 支出 0.87 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于支付曲靖市建筑业管理站日常公务所需车辆保险费、维修保养费及过路过桥费。
3. 公务接待费 支出 0 万元。其中：
国内接待费 支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。
国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
曲靖市建筑业管理站无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日 ，资产总额 123.40 万元，其中，流动资产 33.69 万元，固定资产 89.71 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 151.04 万元，其中固定资产减少 156.53 万元。处置房屋建筑物 3683.65 平方米 ，账面原值 140.03 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 26 项，账面原值 16.50 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米 ，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
123.40
33.69
89.71
76.62
10.72
2.37
0.9
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