曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度部门决算公开说明

来源：日期：2020-07-24

第一部分曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 / 项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发 [1998]50 号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责调处原拆迁安置遗留问题。

（二） 2019年度重点工作任务介绍

201 9 年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室完成对各县市区棚户区改造工作督促检查工作，积极配合做好棚改专项债券发行，助推棚户区改造工作，稳妥处理珠江源广场拆迁安置遗留问题，解决曲靖火车站片区棚户区改造遗留问题，认真开展创园复检和创建全国文明城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1 . 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年度收入合计 850.99 万元。其中：财政拨款收入 847 万元，占总收入的 99.53% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 3.99 万元，占总收入的 0.47% 。与上年对比财政拨款收入增加了 728 万元，主要原因分析是因为收到支付珠江源广场 10 家拆迁单位 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日过渡费以及增加了人员工资，其他收入增加 3.99 万元，主要原因是曲靖市住房和城乡建设局拨款用于曲靖市火车站创文工作。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年度支出合计 869.36 万元。其中：基本支出 151.26 万元，占总支出的 17.4% ；项目支出 718.1 万元，占总支出的 82.6% ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 % 。与上年对比增加了项目支出，主要用于支付珠江源广场 10 家拆迁单位 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日过渡费。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 151.26 万元。与上年对比增加 11.75 % ，主要原因是工资改革增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.34% ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.66 % 。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 718.1 万元。与上年对比增长 100% ，主要原因是支付珠江源广场 10 家拆迁单位 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日过渡费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 847 万元 , 占本年支出合计的 97.43% 。与上年对比增加了 728 万元 , 主要原因是支付珠江源广场 10 家拆迁单位 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日过渡费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

8. 社会保障和就业（类）支出 16.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.94% 。主要用于养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出 7.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.9% 。主要用于医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

11. 城乡社区（类）支出 814.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.19% 。主要用于日常公用经费和人员经费支出和支付珠江源广场 10 家拆迁单位 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日过渡费。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

19. 住房保障（类）支出 8.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.97% 。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 3.44 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 89.24 % 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算的 90.69 % ；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 81.48 % 。 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2018 年减少 0.39 万元，下降 11.37% 。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.33 万元，下降 11.2% ；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 12.35% 。 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

（二）一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元，占 85.55% ；公务接待费支出 0.44 万元，占 14.45% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 2.63 万元。其中：

公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护 支出 2.63 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出 0.44 万元。其中：

国内接待费 支出 0.44 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 36 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、各县市区棚户区改造工作产生的接待 10 批次及接待人次 36 人发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2019 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额 837.34 万元，其中，流动资产 820.25 万元，固定资产 17.09 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 116.22 万元，其中 ; 流动资产减少 114.18 万元，固定资产减少 2.04 万元 , 对外投资及有价证券减少 0 万元，在建工程减少 0 万元，无形资产减少 0 万元，其他资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	837.34	820.25	17.09	16.95	0	0	0.14	0	0	0	0

填报说明： 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0 万元 , 其中：政府采购货物支出 0 万元 ; 政府采购工程支出 0 万元 ; 政府采购服务支出 0 万元 ; 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9- 附表 11 ）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2019年度部门决算公开表.xls