曲靖市住房和城乡建设局（本级） 2019年度部门决算

来源：日期：2020-07-27

曲靖市住房和城乡建设局（本级）

2019 年度部门决算

第一部分曲靖市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 / 项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据（曲办字〔 2019 〕 95 号）文件批准，曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究拟订全市住房和城乡建设、人民防空规章制度。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责

3. 承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

4. 承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5. 承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

6. 承担城市园林绿化建设的监督指导职责。

7. 承担规范村镇建设的职责。

8. 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。

9. 完成省住房和城乡建设厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二） 2019 年度重点工作任务介绍

2019 年市住房城乡建设工作的目标任务：一是抢抓机遇，不断增强城市综合承载能力；二是狠抓落实，大力改善城乡人居环境；三是务实担当，扎实开展全国文明城市创建；四是挖掘潜力，不断增强房地产市场活力；五是强化监管，建筑业持续健康发展；六是压实责任，全力打好农村危房改造攻坚战；七是持续用力，着力推进城镇保障性住房建设；八是转变方式，推进人防事业融合发展；九是简政放权，持续优化提升营商环境；十是突出重点，不断加强党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市住房和城乡建设局 2019 年末实有人员编制 46 人。其中：行政编制 44 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 57 人（含行政工勤人员 5 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 12 人，主要是按照有关规定聘用公益性岗位人员。

离退休人员 35 人。其中：离休 4 人，退休 31 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市住房和城乡建设局 2019 年度收入合计 51,320.08 万元。其中：财政拨款收入 50,091.67 万元，占总收入的 97.61% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 1,228.41 万元，占总收入的 2.39% 。与上年对比减少 2828.27 万元，下降 5.22% ，减少的主要原因是市政基础设施建设、人居环境提升项目资金投入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市住房和城乡建设局 2019 年度支出合计 54,211.45 万元。其中：基本支出 1,886.36 万元，占总支出的 3.48% ；项目支出 52,325.09 万元，占总支出的 96.52% ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0% 。与上年对比减少 2,248.69 万元 , 下降 3.98% ，减少的主要原因是机构改革从本部门划出部分在职人员到曲靖市城市综合管理局减少人员工资及随工资计提的费用、公用经费等基本支出 413.01 万元，减少老年人免费乘坐公交车公益性补助资金、曲靖会堂运行维护费、执法办案补助经费等项目支出 1835.68 万元。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障曲靖市住房和城乡建设局机关正常运转的日常支出 1,886.36 万元。与上年对比减少 413.01 万元，下降 17.96% ，下降的主要原因是机构改革部分在职人员从本单位划出到曲靖市城市综合管理局减少人员工资及随工资计提的费用、公用经费等基本支出 413.01 万元。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费（工资福利支出） 1,325.81 万元，占基本支出的 70.28 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出） 299.70 万元，占基本支出的 15.89 ％。离退休人员津贴补贴、遗属生活补助、医疗费补助等对个人和家庭的补助支出 260.85 万元，占基本支出的 13.83% 。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障曲靖市住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 52,325.09 万元。与上年对比减少 1 , 835.68 万元，下降 3.39% 。下降的主要原因是机构改革减少老年人免费乘坐公交车公益性补助资金、曲靖会堂运行维护费、执法办案补助经费等项目支出。主要用于农村危房改造省级统贷利息资金、市政基础设施建设、保障性安居工程建设、城乡人居环境提升、可再生能源建筑应用示范后续补助资金、曲靖市创建国家园林城市（县城）补助经费、节能降耗专项资金、能耗监测系统建设经费等项目支出，按用途分包括咨询费、委托业务费、劳务费、租赁费等商品和服务支出 6 , 219.84 万元，占项目支出的 11.89% ，债务利息及费用支出 241.58 万元，占项目支出的 0.46% ，城市基础设施建设、保障性住房等房屋建筑物构建等资本性支出 45,863.67 万元，占项目支出的 87.65% 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46,421.05 万元 , 占本年支出合计的 85.63% 。与上年对比增加 9 , 307.16 万元 , 增长 25.08% ，增加的主要原因是增加保障性安居工程建设、五馆一中心建设及装修布展经费等支出较上年增加 9 , 307.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 64.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14% 。主要用于一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 20.00 万元、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 44.39 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 367.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.79% 。主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 88.13 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 115.00 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 6.70 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 132.96 万元、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 25.20 万元；

3. 卫生健康（类）支出 135.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29% 。主要用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 69.08 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 20.00 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 38.10 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 8.32 万元；

4. 节能环保（类）支出 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02% 。主要用于节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 8.00 万元；

5. 城乡社区（类）支出 19,924.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 42.92% 。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,124.79 万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 2,737.45 万元、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 16,048.41 万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 13.39 万元；

6. 农林水（类）支出 241.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.52% 。主要用于农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 241.58 万元；

7. 住房保障（类）支出 25,679.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.32% 。主要用于住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 25,602.35 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.20 万元；

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况

曲靖市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 27.62 万元，支出决算为 18.92 万元，完成预算的 68.50% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 8.98 万元，完成预算的 88.47% ；公务接待费支出决算为 9.94 万元，完成预算的 56.90% 。 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “ 三公 ” 经费开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2018 年减少 8.7 万元，下降 31.49% 。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.17 万元，下降 11.53% ；公务接待费支出决算减少 7.53 万元，下降 43.10% 。 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻 “ 三公 ” 经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制 “ 三公 ” 经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 8.98 万元，占 47.46% ；公务接待费支出 9.94 万元，占 52.54% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.98 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于脱贫攻坚、农村危房改造、提升城乡人居环境项目、市政基础设施建设以及城乡业务管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9.94 万元。其中：

国内接待费支出 9.94 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 102 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1028 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于住房和城乡建设、调研、管理等工作涉及有关职能部门对接工作以及上下级部门对接工作时，确因工作需要，严格按照公务接待有关管理规定和要求进行公务接待发生的接待支出，接待批次为 102 次，接待人次 1028 人。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市住房和城乡建设局 2019 年机关运行经费支出 174.88 万元，与上年对比减少 5.74 万元 , 下降 3.18% ，下降的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，办公经费、会议费、“三公”经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费、咨询费等方面的开支。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，曲靖市住房和城乡建设局资产总额 4,899.49 万元，其中，流动资产 1,342.72 万元，固定资产净值 3,306.93 万元（固定资产 4,505.24 万元，固定资产累计折旧 1,198.31 万元），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产净值 249.84 万元（无形资产原值 370.46 万元，无形资产累计摊销 120.62 万元），其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3 , 847.91 万元，其中 ; 流动资产减少 2 , 661.89 万元，固定资产减少 1 , 176.84 万元，无形资产减少 9.19 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 9 , 772.32 平方米，账面原值 3 , 153.87 万元，实现资产使用收入 131.52 万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4899.49	1342.72	3306.93	3183.74	8.45	0.00	114.74	0.00	0.00	249.84	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 23.60 万元 , 其中：政府采购货物支出 23.60 万元 ; 政府采购工程支出 0 万元 ; 政府采购服务支出 0 万元 ; 授予中小企业合同金额 23.60 万元，占政府采购支出总额的 100% 。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理的有关要求，曲靖市住房和城乡建设局成立了部门财政支出绩效评价工作领导小组，认真组织开展市住房城乡建设局机关、局属各预算单位 2019 年实施财政支出绩效自评工作。财政支出绩效自评包括市住房城乡建设局部门整体支出绩效自评和 12 个项目支出绩效自评。部门绩效自评情况详见附表（附表 9— 附表 12 ）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指预算单位在 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市住房城乡建设局提供其他一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市住房城乡建设局用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指市住房城乡建设局用于机关离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市住房城乡建设局用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出：指市住房城乡建设局用于机关、所属事业单位以外的改制企业离退休人员的经费。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市住房城乡建设局用于其他社会保障和就业支出；

七、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市住房城乡建设局用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：指市住房城乡建设局用于机关缴纳基本医疗保险的经费。

（二）事业单位医疗（项）：指市住房城乡建设局用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（三）其他行政事业单位医疗支出：指市住房城乡建设局用于其他行政事业单位的医疗支出。

八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指市住房城乡建设局用于能源节约利用方面的支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指市住房城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

（一）行政运行（项）：指市住房城乡建设局机关（行政单位）的基本支出。

（二）其他城乡社区管理事务（项）：指市住房城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指市住房城乡建设局用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指市住房城乡建设局用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指市住房城乡建设局用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款））住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指市住房城乡建设局其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市住房和城乡建设局（本级）2019年部门决算公开表.xls