曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门2020年度部门决算
来源： 日期：2021-09-10
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市抗震防灾指挥部是曲靖市建设局曲署建（ 90 ） 80 号文件，为加强我区抗震防灾工作，健全抗震管理机构，经地编委 1990 年 11 月 9 日会议研究，同意成立曲靖地区抗震防灾指挥部办公室。主要职能。根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求，负责办理地区抗震防灾领导指挥部的决定和日常事务；实现国家、省、地、县的抗震防灾网络联系，承上启下，开展上情下达，下情及时汇报等日常工作；组织编制、管理、实施城市抗震防灾规划；帮助相关单位编制实施预案；对现有房屋进行抗震鉴定、加固，尤其是生命线工程的加固；对新建工程实行抗震设防管理，使其按国家规定设防，保障国家和人民生命财产的安全。
（二） 2020年度重点工作任务介绍
1. 按照《云南省住房和城乡建设厅关于做好城市抗震防灾规划编制工作的通知》和《云南省住房和城乡建设厅关于加快推进城市抗震防灾规划编制实施督办的通知》要求， 2020 年曲靖市住建局投入 200 多万元对曲靖中心城区城市抗震防灾规划进行了修编，预计 2020 年 11 月底完成，同时为加快推进曲靖市各县（市、区）城市抗震防灾规划编制实施，于 2019 年 10 月，下发了《曲靖市住房和城乡建设局关于加快推进城市抗震防灾规划编制实施督办的通知》，督促各县（市、区）加快推进城市抗震防灾规划编制工作，确保在“十三五期间”完成编制工作。目前会泽县已完成城市抗震防灾规划编制工作，其他县（市、区）编制工作已启动。
2. 加强建筑工程抗震设防监管
认真贯彻落实《房屋建筑工程抗震设防管理规定》和《云南省建设工程抗震设防管理条例》精神，加强建筑工程抗震设防监管，强化建筑工程抗震设防专项审查。 2020 年，共组织实施新建项目抗震设防专项审查 72 项，建筑面积约 106 万平方米，确保了建设工程抗震设防质量。
3. 稳步推进减隔震技术的运用
认真贯彻落实《云南省减隔震建筑工程促进规定》，稳步推进减隔震技术运用，提高建筑工程抗震性能。 2020 年全市采用减隔震技术的建筑工程项目有 98 栋，减隔震技术运用得到稳步推进。
4. 认真履行职责，积极开展抗震设防质量督查检查
2020 年 6 月，按照曲靖市政府要求，曲靖市住房和城乡建设局汇同市地震局组织 2 个检查组，对会泽、宣威、马龙、师宗、陆良、麒麟区等 6 个县（市、区）在建项目抗震设防质量进行了抽查检查，抽查重点为学校、医院等重点工程、隔震减震建筑工程、超限高层建筑和其它按《建筑工程抗震设防分类标准》划为甲类、乙类的建筑工程。本次共检查项目 20 项，提出问题 40 多条。针对存在的问题已下发整改通知，督促整改完善。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。分别是：曲靖市抗震防灾指挥部办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年末实有人员编制 0 人。其中：事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年度收入合计 39.76 万元。其中：财政拨款收入 39.76 万元，占总收入的 100% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 0 万元，占总收入的 0% 。本年收入比上年预算减少收入 2.55 万元，主要原因是 2020 年 7 月在职转退休人员一人， 11 月在职死亡一人，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年度支出合计 41.58 万元。其中：基本支出 41.58 万元，占总支出的 100% ；项目支出 0 万元，占总支出的 0% ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元， 201 9 年度支出合计 44.59 万元。与上年对比支出减少 3.02 万元 ，本年度专项支出减少。
（一）基本支出情况
2020 年度用于保障曲靖市抗震防灾指挥部办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 41.58 万元。与上年对比减少 3.01 万元， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 38.44 万元，占基本支出的 92.45% 。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3.14 万元，占基本支出的 7.55% 。
（二）项目支出情况
2020 年度用于保障曲靖市抗震防灾指挥部办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。 2019 年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 39.76 万元，占本年支出合计的 95.62% 。与上年支出 42.31 万元对比减少 2.55 万元， 主要是在职人员减少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1 . 社会保障和就业（类）支出 14.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.71% 。主要用于事业单位离退休 6.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.39 万元，其他社会保障和就业支出 0. 14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元。
2 . 卫生健康（类）支出 1.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.07% 。主要用于事业单位医疗支出 1.4 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元。
3 . 城乡社区（类）支出 21.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 54.12% 。主要用于其他城乡社区管理事务支出 21.52 万元。
19. 住房保障（类）支出 2.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.1% 。主要用于住房公积金 2.4 2 万元。
四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（ 一 ） 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 320 % 。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 320 % ，完成预算的 0 % 。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车封存缴保险及维修支出增加。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.16 万元，增长 366.44% 。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.16 万元，增长 366.44% 。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车封存缴保险及维修支出增加。
（ 二 ） 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算具体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0.21 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下：
1 . 公务用车购置及运行维护费支出 0.21 万元。其中：
公务用车运行维护支出 0.21 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于公车封存缴保险及维修支出增加。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元，
二、 国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，曲靖市抗震防灾指挥部办公室部门资产总额 34.69 万 元，其中，流动资产 34.1 元，无形资产 0.59 万 元，。与上年相比，本年资产总额减少 1.97 万元，其中固定资产减少 7.8 万元。
三、政府采购支出情况
2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% 。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 10- 附表 12 ）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
2020年度部门决算公开表格曲靖市抗震防灾指挥部办公室.xls