曲靖市园林绿化局部门2020年度部门决算
来源： 日期：2021-09-10
目录
第一部分 曲靖市园林绿化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市园林绿化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市园林绿化局是隶属于曲靖市住房和城乡建设局的全额拨款事业单位，根据（曲编〔 2014 〕 28 号）文件核定机构编制，主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关风景园林、城市绿化的方针政策和法律法规，起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案和有关规范性文件，并组织实施；负责曲靖城市规划区内城市绿化工程设计方案及城市绿化相关事项审批；负责全市城市园林绿化企业资质核准，即城市园林绿化企业资质三级（暂定三级）的审批、二级以上的初审上报；参与曲靖城市绿地系统规划的编制并监督其实施；参与曲靖城市规划区内工程建设项目附属绿化工程及其他城市园林绿化工程的竣工验收；负责全市城市园林绿化的监督管理、行业指导及风景名胜区的监督管理；加强对全市园林绿化养护市场化运作的检查、督促，提高养护的质量和水平；组织开展本地园林绿化、风景名胜资源的调查、评价、科研和开发利用等。
（二） 2020 年度重点工作任务介绍
市园林绿化局 2020 年度重点工作任务：一是全力推进文明城市创建增绿补绿工作的统筹及方案拟定上报工作，从业务上做好指导推进工作；二是深入推进园林城市、县城、城镇、园林单位（小区）创建工作；三是做好公园、广场安全生产及防火工作；四是指导中心城市游园选址及建设，为实现建成区公园绿地服务半径覆盖率 ≥ 90% ；五是扎实做好疫情防控和复工复产工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市园林绿化局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其他事业单位 1 个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市园林绿化局部门 2020 年末实有人员编制 2 人。其中：事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人，离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市园林绿化局部门 2020 年度收入合计 278.88 万元。其中：财政拨款收入 77.88 万元，占总收入的 27.93% ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0% ；经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0% ；其他收入 201 万元，占总收入的 72.07% ，增长的原因是 2020 年收到曲靖市城市投资开发有限责任公司拨 200.00 万元创园经费，收曲财社﹝ 2020 ﹞ 221 号曲靖市人力资源和社会保障局兑现 2019 年人才工作项目经费 1.00 万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市园林绿化局部门 2020 年度支出合计 272.64 万元。其中： 基本 支出 80.96 万元，占总支出的 29.69% ；项目支出 191.68 万元，占总支出的 70.31% ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0% 。与上年对比支出合计减少 180.19 万元，下降 39.79% ，主要原因是创园经费支出减少 180.19 万元。
（一）基本支出情况
2020 年度用于保障曲靖市园林绿化局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 80.96 万元。与上年对比减少 12.41 万元，减少 13.29%, 减少的主要原因是压缩一般性开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 79.86 万元，占基本支出的 98.65% 。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.09 万元，占基本支出的 1.35% 。
（二）项目支出情况
2020 年度用于保障曲靖市园林绿化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 191.68 万元。与上年对比减 167.78 万元，下降 46.68%, 下降的主要原因是减少创园经费。主要用于城乡人居环境提升、曲靖市创建国家园林城市（县城）补助经费等项目支出，按用途分包括办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、其他交通费等商品和服务支出 191.68 万元，占项目支出的 100% 。 2020 年项目支出与上年对比减少 46.68% 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市园林绿化局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 77.88 万元，占本年支出合计的 28.57% 。与上年对比增加 201.00 万元，增长 100% ，增长的原因是 2020 年收到曲靖市城市投资开发有限责任公司拨 200.00 万元创园经费，收曲财社﹝ 2020 ﹞ 221 号曲靖市人力资源和社会保障局兑现 2019 年人才工作项目经费 1.00 万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0% 。
8. 社会保障和就业（类）支出 13.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.22% 。主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 2.41 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 6.77 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 3.95 万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 0.28 万元；
9. 卫生健康（类）支出 4.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.6% 。主要用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 4.06 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 0.30 万元；
10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
11. 城乡社区（类）支出 55.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.85% 。主要用于城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 55.18 万元。
12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
19. 住房保障（类）支出 4.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.33% 。主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 4.93 万元。
20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
21. 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
23. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
24. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
25. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公 共预算财政拨款总支出的 0% 。
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
( 一 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况
曲靖市园林绿化局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100% 。 2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于 / 小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2019 年减少 0.6 万元，下降 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.6 万元，下降 100% ；公务接待费支出决算无增减。 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻“三公”经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制“三公”经费支出。
( 二 ) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆
3. 公务接待费 0 万元。其中：
国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市园林绿化局为全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，曲靖市园林绿化局资产总额 290.83 万元，其中 : 流动资产 282.58 万元，固定资产净值 8.25 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产净值 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1.46 万元，其中流动资产增加 5.54 万元，固定资产减少 4.08 万元。报废报损其他资产账面价值 2.03 万元。
三、政府采购支出情况
2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100% 。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 10- 附表 12 ）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。