曲靖市城市建设档案馆2020年度部门决算
来源： 日期：2021-09-10
曲靖市城市建设档案馆 20 20 年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市城市建设档案馆 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九 、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部 分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一） 部门整体支出绩效自评情况
（二） 部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第 五 部分 名词解释
第一部分 曲靖市城市建设档案馆 概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市城建档案馆系市住建局下属全额拨款事业单位，负责对全市城建档案工作进行业务检查、指导工作；接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案和资料进行整理、分类、排架等管理工作；提供城建档案和资料为城市各项工作服务，开展编研工作；对城市各建设单位应当向城建档案馆移交的档案进行检查和指导，参加建设工程的竣工验收；同时收集城市建设方面的资料，使城建档案馆成为城建档案和资料贮存、咨询中心，结合新时代技术开拓城建档案信息平台发展工作。
（二） 2 020 年度重点工作任务介绍
负责建设工程项目档案的业务指导、审核、验收、接收及建设工程项目档案合格证的发放工作 ； 按有关规定对接收进馆档案进行科学、系统、规范的管理；负责城建档案查询、接待、服务工作；负责城建档案信息的开发、利用工作；负责系统化整理城建档案工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳 入曲靖市城市建设档案馆 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：
1 .曲靖市城市建设档案馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市城市建设档案馆 2020 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。
离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附件）
第三部 分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆 2020 年度收入合计 187.62 万元。其中：财政拨款收入 187.62 万元，占总收入的 100 %；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0 %；事业收入 0 万元 （含教育收费 0 万元 ） ，占总收入的 0 %；经营收入 0 万元，占总收入的 0 %；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0 %；其他收入 0 万元，占总收入的 0 %。与上年对比 减少 0.09% ， 收入减少原因一 是 2020年 机关事业单位基本养老保险缴费支出降费。二是调减人员工资。
二、支出决算情况说明
曲靖市城市建设档案馆 2020 年度支出合计 191.74 万元。其中： 基本支出 191.74 万元，占总支出的 100 ％；项目支出 0 万元，占总支出的 0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 ％。 与上年对比 增加 1.87% ， 增加主要原因 是 2020年增加了2020年1-12月薪级工资及住房公积金。
（一）基本支出情况
2020 年度用于保障 曲靖市城市建设档案馆 正常运转的日常支出 191.74 万元。与上年对比 增加 1.87% ， 增加主要原因 是 2020年增加了1-12月薪级工资及住房公积金。 其中： 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 182.91 万元 ， 占基本支出的 95.39 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.83 万元 ， 占基本支出的 4.61 ％。
（二）项目支出情况
2020 年度用于保障 曲靖市城市建设档案馆机构 、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 187.62 万元 ,占本年支出合计的 97.85 %。与上年对比 减少 0.09% , 减少原因一 是 2020年 机关事业单位基本养老保险缴费支出降费。二是调减人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %。
2.外交（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %。
3.国防（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %。
4.公共安全（类）支出 0 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出26.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于 发放 退休人员工资 和缴纳养老保险。
9.卫生健康（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。 主要用于 职工医疗保险 。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出138.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。 主要用于 人员工资及日常公用支出。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。 主要用于 缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算总体情况
曲靖市城市建设档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0 %。
(二) 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算具体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费 支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元。其中：
公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行维护 支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费 支出 0 万元。其中：
国内接待费 支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。
国（境）外接待费 支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一 、 机关运行经费支出情况
曲靖市城市建设档案馆 2020 年机关运行经费支出 0 万元。
二、 国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日， 曲靖市城市建设档案馆 资产总额 17.77 万元，其中，流动资产 15.26 万元，固定资产 2.01 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.5 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5.32 万元，其中固定资产减少 0.6 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
17.77 |
15.26 |
2.01 |
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2.01 |
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0.5 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表 （附表 10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用 经费 包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 。
（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税 、牌照费 ）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第 五 部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
曲靖市城市建设档案馆2020年部门决算公开报表(1).xls