曲靖市城市建设档案馆2023年预算公开目录
来源： 日期：2023-01-17
监督索引号 53030005033400500000
曲靖市城市建设档案馆 2023年
预算公开目录
第一部分 曲靖市城市建设档案馆 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市城市建设档案馆 2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市城市建设档案馆 2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十 九 、上级补助项目支出预算表
二十 、部门项目中期规划预算表
曲靖市城市建设档案馆2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市城建档案馆经（曲市编字〔 1988 〕 59 号）文件批准成立主要负责对全市城市行政规划范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导 ; 收集和保管全市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询，利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。
（二）机构设置情况
我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、业务科、管理科。
本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1. 抓好依法治档，强化法律意识，固化法制思维，规范城建档案权力约束，全力推进依法治档，坚守法律规定，提升城建档案管理规范化水平。
2. 抓好工程建设项目业务指导，实现产业升级，城市转型，扩大开放的重点工作和中心工作，突出工程项目服务关键，指导产业服务区、国有投资公司、房地产开 发 公司，不断完善城建档案规范化管理，加强对重点工程项目档案业务指导，抓好重大建设项目档案竣工验收工作。
3. 抓好工程档案查询利用工作，深度践行 “ 快、准、便 ” 的原则，推进城建档案服务建设。优化办事流程，着力提高城建档案公共服务能力，满足基层群众对城建档案的查询要求。
4. 抓好城建档案队伍建设，加强领导班子建设，强化党风廉政建设，推动城建档案干部锻炼成长。落实为民务实清廉要求，密切党群干群关系，不断加强思想政治、业务技能及社会能力培训，着力提升城建档案馆全体干部职工的责任心、事业心和创业心，保持昂扬向上进取拼搏的精神状态，推动曲靖市城建档案馆事业不断创新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截至 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 11 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有 9 人，其中： 财政全额保障 9 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。 实有人数少于编制人数原因是 2021 年 1 月退休一人， 2022 年 9 月退休一人。
离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。
车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023 年部门财务总收入 159.01 万元，其中：一般公共预算收入 154.81 万元，政府性基金预算收入 0 .00 万元，国有资本经营预算收入 0 .00 万元，财政专户管理资金收入 0 .00 万元，事业收入 0 .00 万元，事业单位经营收入 0 .00 万元，上级补助收入 0 .00 万元，附属单位上缴收入 0 .00 万元，其他收入 4.2 0 万元。
与上年对比，减少 356.93 万元，下降 69.18% ，主要原因一是 2023 年减少曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 0 万元；二是 2022 年退休一人， 2023 年减少一人人员经费及公用经费预算。三是 2023 年曲靖市城建档案馆业务工作经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023 年部门财政拨款收入 154.81 万元，其中 : 本年收入 154.81 万元，上年结转收入 0 .00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 154.81 万元，政府性基金预算财政拨款 0 .00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 .00 万元。
与上年对比，减少 320.85 万元，下降 67.45% ，主要原因一是 2023 年减少曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 0 万元；二是 2022 年退休一人， 2023 年减少一人人员经费及公用经费预算。
四、预算单位支出情况
2023 年部门预算总支出 159.01 万元。财政拨款安排支出 154.81 万元，其中：基本支出 154.81 万元，与上年对比，减少 9.75 万元，下降 5.92% ，主要原因是 2022 年退休一人， 2023 年减少一人人员经费及公用经费预算；项目支出 0 .00 万元，与上年对比，减少 311.1 0 万元，下降 100% ，主要原因是 2023 年减少曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 0 万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2080502 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 事业单位离退休 1.83 万元，主要用于市城市建设档案馆离退休人员离退休费支出；
2. 2080505 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.46 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；
3. 2089999 社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 0.61 万元，主要用于市城建档案馆失业保险金单位缴纳部分经费的支出；
4. 2101102 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 事业单位医疗 5.89 万元，主要用于市城市建设档案馆缴纳职工基本医疗保险支出；
5. 2101199 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 其他行政事业单位医疗支出 0.75 万元，主要用于市城建档案馆缴附加商业险、工伤保险等经费支出。
6. 2120199 城乡社区支出 — 城乡社区管理事务 — 其他城乡社区管理事务支出 118.49 万元，主要用于市城市建设档案馆保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市城建档案馆业务工作经费；
7. 2210201 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公积金 12.78 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 30101 工资福利支出－基本工资 43.99 万元（其中：基本支出 43.99 万元，项目支出 0 .00 万元）；
2. 30102 工资福利支出－津贴补贴 18.84 万元（其中：基本支出 18.8 4 万元，项目支出 0 .00 万元）；
3. 30103 工资福利支出－奖金 3.67 万元（其中：基本支出 3.67 万元，项目支出 0 .00 万元）；
4. 30107 工资福利支出－绩效工资 40.31 万元（其中：基本支出 40.31 万元，项目支出 0 .00 万元）；
5. 30108 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费 14.46 万元（其中：基本支出 14.46 万元，项目支出 0 .00 万元）；
6. 30110 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费 5.89 万元（其中：基本支出 5.89 万元，项目支出 0 .00 万元）；
7. 30112 工资福利支出－其他社会保障缴费 1.36 万元（其中：基本支出 1.36 万元，项目支出 0 .00 万元）；
8. 30113 工资福利支出－住房公积金 12.78 万元（其中：基本支出 12.78 万元，项目支出 0 .00 万元）。
9. 30201 商品和服务支出－办公费 5.95 万元（其中：基本支出 5.95 万元，项目支出 0 .00 万元）；
10. 30205 商品和服务支出－水费 0.11 万元（其中：基本支出 0.11 万元，项目支出 0 .00 万元）；
11. 30206 商品和服务支出－电费 0.84 万元（其中：基本支出 0.84 万元，项目支出 0 .00 万元）；
12. 30207 商品和服务支出－邮电费 0.1 0 万元（其中：基本支出 0.1 0 万元，项目支出 0 .00 万元）；
13. 30211 商品和服务支出－差旅费 0.2 0 万元（其中：基本支出 0.2 0 万元，项目支出 0 .00 万元）；
14. 30213 商品和服务支出－维修（护）费 0.2 0 万元（其中：基本支出 0.2 0 万元，项目支出 0 .00 万元）；
15. 30216 商品和服务支出－培训费 0.7 0 万元（其中：基本支出 0.7 0 万元，项目支出 0 .00 万元）；
16. 30226 商品和服务支出－劳务费 0.05 万元（其中：基本支出 0.05 万元，项目支出 0 .00 万元）。
17. 30228 商品和服务支出－工会经费 2.5 0 万元（其中：基本支出 2.5 0 万元，项目支出 0 .00 万元）；
18. 30229 商品和服务支出－福利费 2.71 万元（其中：基本支出 2.71 万元，项目支出 0 .00 万元）。
19. 31002 资本性支出－办公设备购置 0.15 万元（其中：基本支出 0.15 万元，项目支出 0 .00 万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出 154.81 万元，与上年对比，减少 320.85 万元，下降 67.45% ，主要原因一是 2023 年减少曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 0 万元；二是 2022 年退休一人， 2023 年减少一人人员经费及公用经费预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出 0 .00 万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出 0 .00 万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市城市建设档案馆 2023 年 无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市城市建设档案馆 2023 年 无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市城市建设档案馆 2023 年 无与省配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市城市建设档案馆 2023 年 无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市城市建设档案馆 2023 年 无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023 年，曲靖市城市建设档案馆财政专户管理资金预算收入 0 .00 万元，与上年对比无变化。预算支出 0.00 万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.31 万元、政府采购服务预算 0 .2 0 万元、政府采购工程预算 0 .00 万元。
八、部门 “ 三公 ” 经费增减变化情况及原因说明
曲靖市城市建设档案馆 2023 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费预算合计 0 .00 万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市城市建设档案馆 2023 年因公出国（境）费预算为 0 .00 万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。
（二）公务接待费
曲靖市城市建设档案馆 2023 年公务接待费预算为 0 .00 万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市城市建设档案馆 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0 .00 万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0 .00 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 0 .00 万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023 年市财政局部门预算批复曲靖城市建设档案馆 1 个项目为 2022 年曲靖市城建档案馆业务工作经费预算项目，该项目为单位自有资金项目，安排项目资金 4.2 0 万元。项目绩效目标：保障单位正常运转的公务业务费用。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指预算单位在 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 之外取得的收入。
3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市 城建档案馆 用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指市 城建档案馆 用于其他社会保障和就业支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市 城建档案馆 用于医疗方面的支出。
8. 事业单位医疗（项）：指市 城建档案馆 用于单位缴纳基本医疗保险的经费。
9. 其他行政事业单位医疗支出：指市 城建档案馆 其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市 城建档案馆 用于城乡社区管理事务方面的支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 结余分配：指事业单位按照会计制 度 规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
13. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市城市建设档案馆 2023 年机关运行经费安排 0 .00 万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，曲靖市城市建设档案馆资产总额 150.32 万元（净值 125.65 万元），其中，流动资产 11.45 万元，固定资产 137.67 万元、净值 114.1 0 万元，对外投资及有价证券 0 .00 万元，在建工程 0 .00 万元，无形资产 1.2 0 万元、净值 0.1 0 万元，其他资产 0 .00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 112.88 万元，主要是固定资产增加 113.81 万元 ， 流动资产减少 0.93 万元 。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 .00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 .00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 .00 万元，实现资产处置收入 0 .00 万元；资产使用收入 0 .00 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 .00 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 1 月资产月报数。
曲靖市城市建设档案馆 2023年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
2022 年曲靖市城建档案馆业务工作经费
二、立项依据
曲财库〔 2022 〕 6 号 曲靖市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知
三、项目实施单位
曲靖市城市建设档案馆
四、项目基本概况
该项目为曲靖市城市建设档案馆自有资金项目，项目金额 4.2 0 万元，主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括办公费、物业管理费、差旅费等工作经费。
五、项目实施内容
主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括办公费、物业管理费、差旅费等工作经费。
六、资金安排情况
该项目为曲靖市城市建设档案馆自有资金项目，项目金额 4.2 0 万元。
七、项目实施计划
2023 年计划使用自有资金项目支付办公费，预计金额 1.7 0 万元，计划支付物业管理费 0.20 万元，计划支付差旅费 2.3 0 万元。
八、项目实施成效
保证档案馆各项工作落实到位，保证单位正常运转，提高档案的有效利用，提高档案利用对象满意度。
曲靖市城市建设档案馆
202 3 年部门预算表
监督索引号 53030005033400500111