曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年预算公开目录
来源： 日期：2023-01-17
监 督 索引号53030005033400800000
曲靖市建筑工程质量监督管理站
2023年预算公开目录
第一部分 曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市建筑工程质量监督管理站
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关建筑工程质量的法律、法规、政策和技术标准。
2.按属地管理原则，开展建筑工程质量监督。
3.按属地管理原则，办理建筑工程工程竣工验收备案。
4.按属地管理原则，办理建筑工程质量投诉。
5.对全市县级工程质量监督机构开展业务指导。
6.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
曲靖市建筑工程质量监督管理站下设6个科室，包括：办公室、财务室、综合室及监督一、二、三室。
本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.认真做好单位人员管理、财务管理、档案管理、车辆管理、安全保卫等日常工作。
2.认真做好工程质量监督，强化工程质量监管信息化建设，加强工程质量监督检查，保证工程质量安全可控。
3.认真做好工程竣工验收备案审查工作，积极推进建设工程项目联合验收。
4.认真做好工程质量投诉的处理。
5.加强对县级工程质量监督机构的业务指导，促进全市工程质量监管水平不断提升。
6.完成上级部门交办的其他工作
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入640.01万元，其中：一般公共预算630.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.80万元。
与上年对比，减少83.42万元，下降11.53%，主要原因是减少了纳入财政管理的单位自有资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 630.21万元，其中:本年收入630.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加30.78万元，增长5.13%，主要原因是由于工资小幅上涨引起的社会保险费及住房公积金上涨。
四、预算单位支出情况
2023年部门财务总支出640.01万元，财政拨款安排支出 630.21万元，其中：基本支出630.21万元，与上年对比，增加30.78万元，增长5.13%，主要原因是由于工资小幅上涨引起的社会保险费及住房公积金上涨。本单位财政拨款预算项目支出0.00万元，与上年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.43万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗24.47万元，主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于本业单位缴纳附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；
2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出486.54万元，主要用本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金52.65万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资189.75万元（其中：基本支出189.75万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴74.22万元（其中：基本支出74.22万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金15.81万元（其中：基本支出15.81万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资160万元（其中：基本支出160万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费60.12万元（其中：基本支出60.12万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费5万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金52.65万元（其中：基本支出52.65万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费22.5万元（其中：基本支出22.5万元，项目支出0.00万元）；
30203商品和服务支出－咨询费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30205商品和服务支出－水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出630.21万元，与上年对比，增加30.78万元，增长5.13%，主要原因是由于工资小幅上涨引起的社会保险费及住房公积金上涨。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市建筑工程质量监督管理站无按既定政策标准测算补助事项相关预算。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市建筑工程质量监督管理站无经济社会事业发展事项相关预算。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市建筑工程质量监督管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.77万元，较上年减少0.05万元，下降2.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0次，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年公务用车购置及运行维护费为1.77万元，较上年减少0.05万元，下降2.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.77万元，较上年减少0.05万元，下降2.75%，主要原因是加强了公务用车的管理和控制。本单位共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆与上年相比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目。2023年市财政局部门预算批复曲靖市建筑工程质量监督管理管理站1个项目—监督业务工作经费，该项目为单位自有资金项目，安排项目资金9.80万元。
项目绩效目标：为进一步深化建筑工程质量监督管理工作，优化营商环境，更好的为建设工程企业服务，需增加日常工作经费，保障单位日常办公需求。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市建筑工程质量监督管理站资产总额74.45万元（净值15.71万元），其中，流动资产9.23万元，固定资产65.22万元、净值6.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.94万元，主要原因是流动资产减少1.17万元，固定资产增加0.23万元。2022年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市建筑工程质量监督管理站
2023年预算财政项目文本
一、项目名称
2023年曲靖市建筑工程质量监督管理站监督业务经费。
二、立项依据
曲财库〔2022〕6号 曲靖市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知。
三、项目实施单位
曲靖市建筑工程质量监督管理站。
四、项目基本概况
该项目为曲靖市建筑工程质量监督管理站自有资金项目，项目金额9.80万元，主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括办公费等工作经费。
五、项目实施内容
主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括办公费等工作经费。
六、资金安排情况
该项目为曲靖市建筑工程质量监督管理站自有资金项目，项目金额9.80万元。
七、项目实施计划
2023年计划使用自有资金项目支付办公费6.00万元，计划支付福利费3.80万元。
八、项目实施成效
进一步深化建筑工程质量监督管理工作，优化营商环境，更好的为建设工程企业服务。
曲靖市建筑工程质量监督管理站
2023年部门预算表
（附件：曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年部门预算表）
曲靖市建筑工程质量监督管理站2023年度部门预算公开表 20230814.xls
监督索引号53030005033400800111